Учет счет-фактуры без акта (лизинг)

[Марина32]

Добрый день.Помогите разобраться,второй лизинг,но совсем по-другому выстроена работа с этой компанией.В прошлый раз был акт и счет-фактура,все проводила,вопросов не было.В этот раз компания дает только счет-фактуру,на аванс и на ежемесячный платеж.Вроде как разобралась с тем как ее провести-отражением ндс к вычету,проводки 68.02-19.04.Но 19-ый счет соот-но идет красным.Читала что можно и поступлением услуг провести без акта,якобы в наличии нет,а в программе есть.Правильно ли это?И ведь нужно же это все в расходы включить, но как?Разъясните пожалуйста

[glad]

У нас лизинговое имущество числится на балансе лизингополучателя (мы им являемся),
соответственно изначально НДС был принят Дт 19 Кт 76, на основании счф ежемесячно ставим НДС к вычету Дт 68 Кт 19.

[Марина32]

Сообщение от glad

У нас лизинговое имущество числится на балансе лизингополучателя (мы им являемся),
соответственно изначально НДС был принят Дт 19 Кт 76, на основании счф ежемесячно ставим НДС к вычету Дт 68 Кт 19.

забыла уточнить-имущество на балансе лизингодателя

[glad]

Сообщение от Марина32

забыла уточнить-имущество на балансе лизингодателя

я так понимаю, что акт в этом случае не обязателен -достаточно договора и графика платежей + счет-фактура от лизингодателя

[Таинственная Незнакомка]

У нас в лизинге актов не выдают, это оговорено в самом договоре. В конце месяца надо сделать начисление согласно графику, счет-фактуру они присылают.

[Марина32]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

У нас в лизинге актов не выдают, это оговорено в самом договоре. В конце месяца надо сделать начисление согласно графику, счет-фактуру они присылают.

Да,вроде разобралась.начислила платеж ежемесячный.Плюс они еще закрывают аванс на следующий месяц после уплаты,т.е. дали счет-фактуру на авансовый платеж (не делят на срок лизинга).Я провела ее и у меня попала эта счет-фактура в книгу покупок,причем задвоилась там-одна строка с кодом 01,другая 02 и в книгу продаж.Правильно все встало?запуталась

[Марина32]

И еще момент,это все (лизинг) плюс экспорт привели у нас в 3-м квартале к возмещению ндс.Делаю анализ состояния учета по ндс,выводит к возмещению 9151руб,а в декларации стоит 180 000руб.Эти 171000 руб. лизинговые где-то косячат(

[Таинственная Незнакомка]

Марина32, я http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=100633 в этой теме тоже запуталась со своим НДС, мне девочки мозги на место ставили...

[Таинственная Незнакомка]

до возмещения надо все перепроверить, циферку к циферке...