Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте уважаемые форумчане!! Уже Три года как- мы выкупаем помещение у Администрации города. И платим НДС в бюджет как налоговые агенты. Консультировалась по разным форумам по поводу уплаты НДС (обязаны или нет платить)!! И на этом форуме тоже!!
Платила! Теперь оказалось, что не должна была платить!!! Теперь надо вернуть из бюджете выплаченные деньги. 1. Скажите пожалуйста, как отражаются проводки по возмещению НДС из бюджета (напоминаю мы как налоговые агенты платили). 2. И надо ведь амортизацию пересчитать???? Проводки? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тима, Здравствуйте! Почему вы считаете что не нужно было оплачивать НДС?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тима, Если у вас есть какие-то сомнения по поводу оплаты НДС - обратитесь за разъяснением в ИФНС. Они обязаны дать официальный ответ со ссылками на НПА. За здание сумма НДС не маленькая. После получения официального ответа - будете принимать решение.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте! Да, получен ответ с ИФНС. Налоговыми агентами мы не являемся. Но очень долго поатили НДС в бюджет и сейчас надо вернуть хотя бы за три года НДС из бюджета.... Вот такая вот засада...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тима, здравствуйте! Подскажите, ваша организация является плательщиком НДС ?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Тима (05.12.2019) |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
амортизация считается от стоимости без НДС
Вы как агенты НДС сверху начисляли или исчислили от суммы, уменьшив тем самым стоимость? Честно - не знаю. Могу предположить, что надо сделать сторно операций по начислению этого самого НДС и отражению в учёте.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Тима (05.12.2019) |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у них наверное упрощенка. При упрощенке ОС ставится на учет вместе с НДС
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
Тима, если вы уплачивали НДС, то соответственно начисляли его в учете и сдавали декларации по НДС? К вычету по уплате не принимали? Так? Начислили единовременно или? Вобщем нужна инфа как у вас начислен НДС_НА, как отчитывались, как уплачивали?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
Вес`на, здравствуйте!! Спасибо, что отвечаете, ждала!!!! Теперь про НДС...
Наша организация на УСН 6%. Выкупаем помещение у администрации с 2016 года. Ежемесячные6 платежи платили 200 000 руб + НДС 36000 руб. Сдавала декларации по НДС( как налоговый агент). Три года платили и теперь выясняется, что мы не плательщики по НДС, а амортизацию считаю по сумме выкупаемого помещения плюс НДС сверху. Вот теперь надо вернуть за три года сумму уплаченного НДС (какие проводки??) и как с амортизацией быть??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ОС поставили на учет по выкупной+НДС? Нужно исправительными записями убрать из стоимости НДС и пересчитать амортизацию за весь период. А вот с возвратом вопрос лучше уточнить в своей ИФНС. По сути сейчас никакой переплаты в лицевм счете у вас нет, вы начисляли, сдавали декларацию и платили. В лицевом счете сейчас все закрыто в ноль. ИМХО нужно сдать корректировки деклараций по НДС_НА проставив нулевые значения. Либо написать зявление об аннулировании деклараций в связи с ошибочной их подачей. Вот это и нужно выяснить в своей налоговой, как правильно сделать, чтобы в лицевом счете возникла переплата, которую вы и будете возвращать
проводки обратные начислению
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
[QUOTE=Вес`на;1262105]
1. ОС поставили на учет по выкупной+НДС? - ДА!! 2. Нужно исправительными записями убрать из стоимости НДС и пересчитать амортизацию за весь период. - А МОЖНО ПРОВОДКИ НАПИСАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!!! 3. А вот с возвратом вопрос лучше уточнить в своей ИФНС. -- ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКИ ПОЖАЛУЙСТА Д51-К68 Д68-К91 Д91-К99 ставлю в доход сумму кот вернули из налоговой |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тима, перед тем как проводить проводки в учете рекомендуется подать корректировочную декларацию по НДС как налоговый агент.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Тима, после того, как корректировочные декларации отразятся в лицевом счете в налоговой подать заявление на возврат или еще лучше на зачет переплаты НДС в счет оплаты других налогов.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
[quote=Вес`на;1262105]ОС поставили на учет по выкупной+НДС? Нужно исправительными записями убрать из стоимости НДС и пересчитать амортизацию за весь период.
Мне бы проводки написать бы!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 701
Спасибо: 1
|
![]()
Скажите пожалуйста как правильно проводки сделать?
1. Д 60 -К 01 уменьшена первоначальная сумма по ОС ИЛИ 2. Д 91-К 01 и с 60 счета тоже надо мне убрать сумму по задолженности Д 60 К 91 Проверьте пожалуйста |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|