Ошибка в декларации по НДС

[Lisa-Mari]

Косанула и сделала реализацию не на того клиента у себя в базе. Что вышло когда провела на того кого надо: от него был аванс - сделала сч-ф на аванс, я провела сч-ф реализации - аванс как бы закрылся. В декларации пошло увеличение строки 170 - что повлекло уменьшение суммы НДС за квартал. Как лучше вырулить из ситуации? Показывать меньший НДС плохо? Если я уберу строку 130 - все равно не хватит чтобы выйти на нужный итог. Убрать что-то из строки 120, даже чтобы чуть больше было? Что посоветуете?

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

Показывать меньший НДС плохо?

вовсе нет

[Lisa-Mari]

Поговорила с налоговой. Она мне тоже сказала, что ничего страшного. Сделала корректировку, сегодня подам. Спасибо!

[Lisa-Mari]

Хочется послушать мнения форумчан на такой вопрос: какие последствия могут если не указывать в декларации по НДС в разделах 8 и 9 номера ГТД? Читала, спрашивала в налоговой- говорят, ничего страшного, не повлияет на налоговый вычет. А что скажете вы?

[ML2209]

Сообщение от Lisa-Mari

в разделах 8 и 9 номера ГТД?

у вас импорт? тогда у вас есть гтдэшка, она подтянется в программе.

[Lisa-Mari]

Не, все по России продаем и покупаем.

[Lisa-Mari]

Они делают документы на отгрузку в своей программе, мне их отдают на бумаге, и на бумаге у них нет номера ГТД. Соответственно я и не заношу, чтобы не было - что у меня есть, а у покупателя нет. Просто они так всю дорогу делали и до меня, я решила не нарушать их традицию)))) Просто думаю, насколько это кртичино или нет. Покупки/продажи - все Россия.

[Таинственная Незнакомка]

так товар получается российский?! откуда тогда гтд возьмется?!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

так товар получается российский?! откуда тогда гтд возьмется?!

Не, ну товар не всегда российский, покупаем у компаний российских.

[Таинственная Незнакомка]

если вам не указали в счф номер гтд, не критично...

[Lisa-Mari]

Нам указали. Мы покупателям нашим не указали. Ну не хочет дирик и его сотры ковыряться с ГТД...

[Таинственная Незнакомка]

Перепродажа импорта: критичные ошибки в счете-фактуре

...хотя номер декларации и страна происхождения товаров — это обязательные реквизиты счета-фактуры, ошибки в графах 10—11 входящего счета-фактуры (как и отсутствие в них информации) не должны быть препятствием для вычета суммы НДС, предъявленной поставщиком.

[Lisa-Mari]

Получается так: мы покупаем - нам дают сч/ф с гтд. Продаем - не указываем гтд. В разделах 8 и 9 декларации не указываем тоже гтд. Гтд есть только на бумаге на входящих сч/ф.

[Таинственная Незнакомка]

И??? Похвалить вас за лень что ли?!

[Lisa-Mari]

Нет, конечно. Документы на реализацию выставляю не я. И было бы странно, что в декларации прописан гтд, а на бумаге у покупателей нет. Но я прочитала и все понятно. Спасибо.

[Таинственная Незнакомка]

Lisa-Mari, вас - это я имела ввиду фирму

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

вовсе нет

А чего хорошего то ? Если корректировочная декларация получается меньше, чем первая декларация, то для камералки могут запросить документы, а это пояснительную писать, документы сканировать или ксерить. Это раньше было, пуляли хоть 10 корректировок, сейчас , вроде как не так, то что ничего страшного , как инспектор ответила, страшного то ничего, подали корректировку с меньшей суммой, да только вслед за этим, может требование прилететь, чтобы пояснили и еще и документально подтвердили, т.е. копии всех доков. Не уверена, но может быть. Во всяком случае было в какой-то период такое, что если корректировка хоть на рубль меньше, то прилетало требование о пояснении.

[Lisa-Mari]

Ну уже подала. Не подать было нельзя. Посмотрим, что будет. Пояснительную сразу отправила с корректировкой.

[Kirilliza]

Сообщение от Lisa-Mari

Пояснительную сразу отправила с корректировкой.

Бесполезняк. Они сопроводиловки теперь не читают. Ждите требование. На него и ответите.

[Kirilliza]

Сообщение от Lisa-Mari

Посмотрим, что будет.

Пришлют требование. Я отправляла уточненку в июле. Требование пояснений прислали на прошлой неделе.. Причем, что странно, не Требованием с подтверждением получения, а простым письмом, которое подтвердилось, как только упало в Контур-Экстерн.