Исправление ошибки (в сумме) в поступлении прошлого года

[Loewe]

Добрый день!
Прошу помощи, правильно ли я делаю корректировку поступления прошлого периода
поступление отражено на 10 копеек меньше, чем нужно
правлю текущим периодом чтобы сверка с контрагентом пошла)

на какой вид расхода следует отнести данную сумму?

с уважением,

[Entry]

Loewe, здравствуйте! Выберите 91.02 расходы, не принимаемые в НУ. Чтобы потом не объясняться из-за 10 коп.

[Loewe]

добрый день!
у меня вопрос по исправлению док-тов прошлых периодов:
вот если нужно откорректировать какое-то поступление - нужно выбрать документ основание, указать его, контрагента

а если какого-то поступления вообще нет, его не проводили,
то как поступить - его нужно провести?
т.е. не корректировать чисто сальдо, а вносить отсутствующий документ сначала?

с уважением,

[Loewe]

мои мысли в верном направлении хотя бы?

[АннаН]

Сообщение от Loewe

добрый день!
у меня вопрос по исправлению док-тов прошлых периодов:
вот если нужно откорректировать какое-то поступление - нужно выбрать документ основание, указать его, контрагента

а если какого-то поступления вообще нет, его не проводили,
то как поступить - его нужно провести?
т.е. не корректировать чисто сальдо, а вносить отсутствующий документ сначала?

с уважением,

я бы внесла документом, потому как сальдо вы как скорректируете с какой корреспонденцией? все равно должен быть счет какой-то
тем более если это был товар, например, значит он на складе должен лежать

[Loewe]

вот еще подумала:
если ошибка несущественная, то можно корректировать сальдо тек. периодом
а если существенная - тогда уже лезть в периоды, сдавать уточненки

[Loewe]

спасибо!
нет, это услуги хостинга
еще контора на УСН

и уж не знаю каким образом документы в разные годы (2017,18,19)
заносились кое-как: где меньше поступление на 6 руб, где вообще не проведен месяц..

[АннаН]

Сообщение от Loewe

вот еще подумала:
если ошибка несущественная, то можно корректировать сальдо тек. периодом
а если существенная - тогда уже лезть в периоды, сдавать уточненки

еще зависит как ваша ошибка повлияла на налог на прибыль
т.е. если вы не внесли реализацию и т.п., любой доход, однозначно уточненка
а если расход забыли, то вроде как не занизили базу. Можно не уточнять

Сообщение от Loewe

спасибо!
нет, это услуги хостинга
еще контора на УСН

и уж не знаю каким образом документы в разные годы (2017,18,19)
заносились кое-как: где меньше поступление на 6 руб, где вообще не проведен месяц..

Если это поступление услуг - правьте сальдо в прочие расходы и не парьтесь, тем более такие суммы
сложно сказать, вам виднее должно быть, что у вас там
если итог правки 15р, так спишите просто задолженность и все
платили правильно/неправильно?
если как вы говорите месяцами не внесены расходы, лучше наверно разнести правильно

У вас УСН 6 или 15?

[Loewe]

Спасибо!

УСН 6, с оплатами все в порядке (годовой платеж, а потом закрывашки)


Т.е. нужно включить анализ:
1. это доход или расход
2. существенный/несущественный
3. занижение расходов или завышение


а в ндс-ной конторе все сложнее, получается...

[Loewe]

Добрый день!
вопрос: а если мне нужно уменьшить поступление услуг 2019 года на 132 руб., чтобы акт сверки пошел
это только сторно?

[Loewe]

вот так, что ли?
тогда в сверке отрицат. число ставит

[Loewe]

исходя из моих вопросов, учет вели пьяные ежики))) да, наверное, мало кто с таким мается