Поставщики. Счет 60,2

[Калисто]

Здравствуйте! С некоторыми поставщиками работаем по пост оплатной системе. При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2. Но у нас нет аванса. Также много сумм висит на этом счете до сих пор за прошлые месяцы (вел другой бухгалтер). Теперь ума не приложу как убрать лишние суммы из 60,2, а также как верно выбирать счет при вводе накладной при пост оплате?

[Lem@n]

Сообщение от Калисто

При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2.

Возможно, надо настроить нужную проводку (60.01) в настройках программы либо при списании с расчетного счета при оплате ставить 60.01 и в счете расчетов и в счете авансов.

Сообщение от Калисто

Теперь ума не приложу как убрать лишние суммы из 60,2

А что значит "лишние"? Товар в базе уже оприходован по этим накладным?

[Вес`на]

Сообщение от Калисто

С некоторыми поставщиками работаем по пост оплатной системе. При вводе накладной программа (1С бухгалтерия) производит автоматически начисления по счету 60,2. Но у нас нет аванса

если нет аванса, программа не задействует счет 60.02 в проводках. Только если он есть

[Вес`на]

Сообщение от Калисто

как верно выбирать счет при вводе накладной при пост оплате?

никак не выбирать. Вообще не меняйте счета ни в выписках банка, автоматом там проставляются счет расчетов 60.01 и счет авансов 60.02. Ни в документах поступления. Регулярно проводите восстановление последовательности проведения документов и программа будет корректно работать.

[glad]

Если операции в прошлых отчётных периодах -можете зачесть ручными операциями в текущем

[Миленка]

Нашла ошибку за прошлый год
одну сумму отразила
как дт 62.1 кд 51 ,что неправильно, так как была произведена оплата поставщику
дт 60.2 кд 51
какими проводками в текущем периоде исправить ? Вроде сторнированием нельзя ,после утверждения отчетности?

[Вес`на]

Документ Корректировка долга-Прочие корректировки заполните, чтобы перенести сумму с 62сч на 60

[Миленка]

Сообщение от Вес`на

Документ Корректировка долга-Прочие корректировки заполните, чтобы перенести сумму с 62сч на 60

К сожалению у меня 1 с 7.7 ,нет таких документов
через проводки только ...