ИП! расчет УСН за 9 м-в 2020 (пострадавший ОКВЭД)

[Бухгалтерша]

Вот сижу считаю налог УСН 6% по ИП за 9 м-в 2020.
ОКВЭД пострадавший.
Вернее считает 1С, но хочу понять как.

1 кв 2020 - доход 1 150 470, уплачено в ПФ 30 000, налог к уплате 39 028
1 150 470*6%-30 000= 39 028

1-е полугодие(1+2 кв)- доход 2 790 970, уплачено в ПФ 45 000, налог к уплате 0
программа ставит в расчете ставку налога 0, и соответственно сумму к уменьшению 39 028

Т.е. как и говорили, освобождение от уплаты УСН за полугодие.

9 м-в 2020 доход 5 381 790, уплачено в ПФ 106 302, налог к уплате 216 605

А тут получается по полной посчитала 1С, без всякого освобождения.

Или надо где в 1С подкорректировать, чтобы считалось верно?

Делитесь опытом, коллеги))

[Бухгалтерша]

Я считала так, что у меня налог 6% за 2 кв составил 83 430 руб, и именно от его уплаты нас и освободили.

Т.е. за 9 м-в 2020 будет так 216 605 - 83 430=133 175 начислено

[Вес`на]

Сообщение от Бухгалтерша

1-е полугодие(1+2 кв)- доход 2 790 970, уплачено в ПФ 45 000, налог к уплате 0
программа ставит в расчете ставку налога 0, и соответственно сумму к уменьшению 39 028

Т.е. как и говорили, освобождение от уплаты УСН за полугодие.

уто говорил что за полугодие?

«по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — в части авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за отчетный период первый квартал 2020 года».

т.е. считаете за полугодие, минусуете 1кв., прога вам его стронировала, исходную сумму обнуляете, т.е. не платите

[Бухгалтерша]

Вот и я поняла что не платим авансовый только за 2 кв.2020, а не за полугодие.
Не могу понять почему программа ставить 0 при расчете за полугодие.
За 1 кв я же все равно должна оплатить 39028.

[Вес`на]

Сообщение от Бухгалтерша

За 1 кв я же все равно должна оплатить 39028.

да, его никто не отменял. Для пострадавших только перенесли срок его уплаты на октябрь.

Сообщение от Бухгалтерша

Не могу понять почему программа ставить 0 при расчете за полугодие.

косяк или не доделали

[Бухгалтерша]

Сообщение от Вес`на

косяк или не доделали

Вот и спрашиваю, у меня у одной так криво считает 1С?

[Вес`на]

Не могу сказать. У меня нет УСН в 8.3

[Бухгалтерша]

Пересчитала, скорее всего не было обновления.
Все верно рассчитала программа, за 2 кв освобождение от налога.