Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.02.2021, 10:53 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 17.08.2015
Адрес: 14 регионов России.
Сообщений: 472
Спасибо: 123
|
Ответы на частые вопросы о работе в 1С
Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», январь 2021. На вопросы отвечает Елена Злобина, бухгалтер-консультант Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ» – Что делать, если в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, выходит ошибка «деление на 0»? – Иногда при формировании документа «начисление зарплаты и взносов» при расчете начисления «оплата по окладу» может возникнуть такая ошибка как – «Деление на 0». Рис.1 При возникновении такой ошибки пользователю необходимо заполнить график работы сотрудников за тот год, в котором ошибка (в нашем примере – за 2023). Чтобы его заполнить, необходимо зайти в раздел «Настройка» – «Графики работы сотрудников» и открыть график, по которому работает сотрудник. Рис.2 Далее в графе «Год, за который отображается график» указываете тот год, который в ошибке. После этого нажимаете «Заполнить» (появятся цифры в ячейках) и «Записать и закрыть». Рис.3 Рис.4 – Почему расходы могут не попадать в книгу доходов и расходов (КУДиР) при УСН? – Разберемся, как заполняются расходы в КУДиР на примере затрат на приобретения товара. Чтобы расходы отразились в КУДиР, необходимо оформить: • поступление товаров; • оплату товаров поставщику; • реализацию товаров. Получение оплаты от покупателя оформлять не нужно, т.к. настройками это условие не задано. Все эти стадии отражаются в регистре накопления «Расходы УСН», и только после того, как товар пройдет весь путь, будут сделаны движения в регистре Книга учета доходов и расходов (раздел I). Рассмотрим последнюю стадию на примере реализации товаров, за которые уже была перечислена оплата поставщику. Оформим документ «Реализация товаров (акт, накладная)». Рис.5 И проверим движение документа. Рис.6 Т.к. все условия по признанию расхода выполнены, в КУДиР делается соответствующая запись. Если в графе Расходы сумма не заполнена или нет движений по этому регистру, проверьте движения по регистру Расходы при УСН. Рис.7 Обратите внимание на поля: • Статусы оплаты расходов УСН — если будет приход по этому регистру, значит, какое-то из условий не выполнено. Например, в данном случае по неоплаченным товарам были бы следующие движения: Рис.8 • Отражение в НУ — для отражения в КУДиР должно быть выбрано «Принимаются». Эта информация устанавливается при поступлении товаров, но может быть изменена при их перемещении. Рис.9 Таким образом чтобы расходы попали в КУДиР необходимо создать 3 документа, такие как: поступление товаров, оплату товаров поставщику и реализацию товаров. – Как отразить в программе «1С:Бухгалтерия 8» новые реквизиты платежей в бюджет на казначейские счета с 01.01.2021? – В программе уже появилась возможность перечисления денежных средств налоговым, таможенным и другим государственным органам на казначейские счета Федерального казначейства (Федеральный закон от 27.12.2019 № 479-ФЗ). Банковские реквизиты для перечисления налогов, страховых взносов и других платежей налоговым органам приведены в Письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. До 30.04.2021 платить налоговым органам можно также по реквизитам, действовавшим в 2020 году. Чтобы изменить или добавить новые реквизиты, релиз программы должен быть не ниже 3.0.86. Далее мы создаем новый банк через раздел «Справочники» – «Контрагенты». Рис.10 Проваливаемся в нужного контрагента. Рис.11 Нажимаем в закладке «Основной банковский счет» – «Банк» – «Показать все». Рис.12 Выбираем «Создать» – «Новый». Рис.13 После этого нам дается возможность подобрать банк из классификатора, нажимаем «Нет». Рис.14 Далее заполняем правильные реквизиты, указываем наименование банка получателя средств, БИК банка получателя (БИК ТОФК), в поле «Корр.счет» – номер банковского счета входящего в состав счета единого казначейского счета (ЕКС), а в поле номер счета вводим номер счета получателя. Нажимаем «Провести и закрыть» |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|