Счет-фактура на аванс по трехстороннему договору

[Yuliya_21]

Добрый день!
Суть вопроса: заключен трехсторонний договор между
- фирма А (заказчик и плательщик)
-фирма B (подрядчик и основной исполнитель работ) - наша компания
- фирма C (поставщик материалов для выполнения нами работ).
По договору все оплаты производит фирма A (заказчик). Все компании на ОСН.
"А" внесла предоплату компании "С" в сумме 100 тыс. руб. за материалы. Позже "C" отгружают материалы нашей компании "В" и выписывают счет- фактуру на нас, в графе получателей указана наша компания.
Вопрос:
1. Компания "А" требует счет-фактуру на аванс от нас "В" на сумму перечисленного ими аванса на компанию "С". Должна ли наша компания "В" в момент перечисления 100 тыс. предоплаты от "А" к "С" выписать счет-фактуру на аванс? В этих расчетах мы задействованы не были.
2. . Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы?

Заранее благодарна!

[mev-84]

Трехсторонний договор подразумевает, что оплата за фирму В производит фирма А? и в назначении платежа это указывает, что оплата за фирму В?
Если так, то деньги перечисленные фирме С - это аванс перечисленный фирмой А фирме В, и фирма В должна дать СФ на аванс фирме А

В свою очередь, Фирма С получила аванс от фирмы В и так же должна дать СФ на аванс фирме В

Потом получите материалы от фирмы С (УПД на фирму В д.б.)

Если мы "В" выписываем счет- фактуру на аванс на 100 тыс., когда мы сможем принять этот НДС к вычету? В момент получения нами оплаты от фирмы "А" за выполненные работы? - в момент сдачи КС-3 Заказчику