Прослеживаемый товар - отчетность!

[Djull]

ДД!
Коллеги, не нашла подходящей тему, поэтому создаю вопрос!

Сталкиваюсь впервые, прошу помочь!

Мы купили и продали товар, которые входит в перечень прослеживаемых товаров.

Весть документооборот происходил в 4 квартале 2022 г.

УПД получили от поставщика и УПД оформили на реализацию для Заказчика по эдо.

Мы и наш поставщик - плательщики НДС.

Наши дальнейшие действия?

[ML2209]

аналогичный вопрос покупали холодильник и мониторы, есть штраф какой? если для себя приобретали, тоже обязательно?

[MarinaAnna]

Я так поняла, что если куплен товар для собственных нужд, то поэтому товару нужно будет отчитаться в двух случаях
1. если в дальнейшем решили его реализовать
2. при выбытии (физическом уничтожении)

[MarinaAnna]

Djull, Давно вопрос задавали, вы решили проблему, узнали, какие должны быть следующие действия ?

[LVG]

Добрый день всем. Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь.
ООО покупает у другого ООО прослеживаемый товар. У них есть ЭДО. Но 1 ООО отгружает товаром ООО2 только если тот подпишет электронно УПД. Все это сделали.
ООО 2 продает ИП этот товар. У ИП нет ЭДО. Я могу продать прослеживаемый товар этому ИП. Просто смотрю, штрафов за это нет. Но почему тогда ООО1 так настойчиво требует подписать УПД именно в ЭДО, только после этого отгружает товар??

[ptihka]

Весь документооборот по прослеживаемым товарам должен проходить по ЭДО с применением электронной подписи. Без этого не получится ни купить, ни продать такой товар. Исключение сделали только для физлиц и самозанятых. Документооборот и отчётность при покупке и продаже прослеживаемых товаров зависит от того, платят ли участники НДС.
Налогоплательщики, применяющие ОСНО при операциях с прослеживаемым товарам, также составляют электронную счет-фактуру (либо УПД) в течении 5 дней с даты отгрузки товара с реквизитами прослеживаемости и направляет ее по ТКС через оператора ЭДО покупателю. В декларации по НДС все операции отражаются в разделах 8, 9, 10, 11.
Иногда придется подать и еще один отчет — форму КНД 1169010 (утв. Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Она применяется в случае, если товар участвует в необлагаемых НДС операциях или выбывает из цепочки прослеживаемости (например, продается физлицу) и других аналогичных случаях. Поэтому, если вы на НДС, но продаете товары из списка в розницу физлицам — придется сдавать и эту дополнительную форму.

Срок сдачи отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Неплательщики НДС тоже должны сдавать отчет. По той же форме — КНД 1169010.

Неподача или несвоевременная сдача отчета о прослеживаемых товарах — 5 000 рублей;
В случае повторного нарушения — 20 000 рублей.

[LVG]

Добрый день.
Это я прекрасно знаю. Но возможен ли вариант. Я сейчас отгружу прослеживаемый товар ИП по ЭДО. Он не подпишет мне по ЭДО, а поставит живую печать на акт приемки передачи товара. Я с себя сняла обязанность, Правильно? Но вот вопрос, по НК штрафа нет. Я все подам. Но вот штраф за то, что я отгрузила товар по ЭДО, а у ИП нет ЭДО,, Это меня интересует. Могу ои я так продать, Просто потом на кого штраф ляжет, если налоговая придумает задней ногой закон!! Вот что интересует.

[ptihka]

Сообщение от LVG

...Я с себя сняла обязанность, Правильно?

Правильно. А если "сняла с себя обязанность", то какой штраф может быть