Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.01.2023, 17:13 | #1 |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Исправление ошибок прошлых лет
В 2020-2021 годах было выведена реализация (услуги) - данный документ ошибочный.
В 2022 году решила внести исправление в первичные документы, по факту ошибку признать несущественной и внести исправление в текущем периоде, но насколько я понимаю, это затрагивает НДС и нужно бы сдать корректировку по ндс за те периоды когда возникла ошибка с доплистами, где указать исправленные счета-фактуры. Но в связи с тем, что налоговая база уменьшается, то сдавать это мое право, а не обязанность, отсюда вопрос, могу ли ошибочный НДС списать на 99,02 или куда-нибудь еще?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
26.01.2023, 20:26 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Исправление ошибок прошлых лет
Может быть еще можно на 91 как непринимаемые расходы, но не уверена. Уже года 2 с НДСом не работаю.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.01.2023, 09:15 | #4 | |
Просто бухгалтер
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 5,527
Спасибо: 218
|
Re: Исправление ошибок прошлых лет
ну вот я тоже об этом подумала)
Цитата:
Д91,02К62,01 Д68,02К91,01 И мне нужно убрать с 68 счета эту сумму Поэтому решила Д99,02К68,02 Ну как-то так)
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти.. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|