Квартальная отчетность УСНО "Доходы"

[Ксения87]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, я совсем начинающий бухгалтер
Компания ООО на УСНО "Доходы", подскажите как сдать квартальную отчетность, какие документы предоставить в налоговую???

Работая в 1С, что нужно делать, кроме выставления счетов, актов, разноса выписок?
У нас нет собственных ОС.
Заранее спасибо, надеюсь на помощь

[fantazy]

1/ Расчетную ведомость в ФСС
2/ Расчет авансовых платежей ОПС
3/ Налог уплачиваемый по УСН

[ANNA64]

Сообщение от Ксения87

Работая в 1С, что нужно делать, кроме выставления счетов, актов, разноса выписок?
У нас нет собственных ОС.

кроме всего этого надо вести кассу, если есть движение наличных денежных средств

[Ксения87]

Спасибо.
1. Кассу вести в том случае, если с р/с снимаем деньги, это значит на сумму которую сняли выписывать ПКО и сразу РКО?
2. Каждый месяц еще нужно "закрывать месяц"?
3. Кассовую книгу нужно вести за каждый день?
4. И нужно ли вводить какие-нибудь операции вручную?

[Ксения87]

Помогите пожал!!!
Когда разношу выписки из банка, например комиссия за обслуживание счета и т.д., в "движении" ставлю Услуги банка, а сумма автоматически идет в приход, а не в расход. А если ставлю прочие выплаты, то все нормально.
Совсем запуталась

[Innoch]

Ксения87, а может быть кор.счет не правильно ставите?

[Ксения87]

Здравствуйте, Innoch, не знаю, я ставлю счет 91.2, мне так посоветовала один бухгалтер

[Innoch]

Ксения87, мы тоже так ставим. 91.2 Услуги банка. Но при этой операции если вводить вручную приход-расход, сумма за услуги банка может поставиться как в приход, так и в расход, может курсор не там стоит? У меня просто так было, машинально при нажатии Enter забивался приход, вручную курсор переставляла на расход, тогда все ок было.

[Ксения87]

Спасибо, Innoch.
Может это потому, что в справочнике "Движение денежных средств" в графе услуги банка, стоит прочие поступления? я поменяла на выплаты вроде все стало нормально

[Innoch]

Ксения87, может быть и так. Хорошо, что все получилось!

[Ксения87]

Innoch, а вы не можете ответить на вопросы которые я раньше задавала, по поводу отчетности, и действий в 1С, а то я так ничего не поняла.
Заранее спасибо:smile:

[Innoch]

Сообщение от Ксения87

Компания ООО на УСНО "Доходы", подскажите как сдать квартальную отчетность, какие документы предоставить в налоговую???

Нужно заполнить декларации\авансовые платежи по следующим налогам:
1. УСН
2. ПФР

А также расчетную ведомость:
1. ФСС

Сообщение от Ксения87

Работая в 1С, что нужно делать, кроме выставления счетов, актов, разноса выписок?
У нас нет собственных ОС.

Ну, непосредственно декларации, начисление з\п, ведение кассы, книгу учета доходов и расходов, авансовые отчеты.

Вы ведете бух.учет? При УСН его не обязательно вести, но все-таки...

Сообщение от Ксения87

Спасибо.
1. Кассу вести в том случае, если с р/с снимаем деньги, это значит на сумму которую сняли выписывать ПКО и сразу РКО?
2. Каждый месяц еще нужно "закрывать месяц"?
3. Кассовую книгу нужно вести за каждый день?
4. И нужно ли вводить какие-нибудь операции вручную?

1. Да.
2. Да, нужно производить закрытие месяца.
3. Нет, кассовую книгу нужно вести тогда, когда у вас есть движение денежных средств. То есть вместе с п.1 программа 1-С сформирует вам вкладной лист кассовой книги и отчет кассира.

[Ксения87]

А если обобщить, это будет так:
1. деклаоация УСНО
2. ПФ нулевой
3. ФСС нулевой
4. Книга ДиР раз в год
Или еще что-то?
Заработная плата у нас не начисляется, штата нет.

[Innoch]

Ксения87, штата нет? А директор есть? Ему должна начисляться зарплата.

Так вроде бы все. Если бы был транспорт у вас - платили бы еще транспортный налог. Если есть земля - земельный.

[Ксения87]

Здраствуйте Innoch , да штата нет, директор не трудоустроен, а назначен, з/пл ему не начисляется.
Подскажите если деньги сняли с р/с то как это отразить в выписках, когда я их разнашу ставлю 51 счет, и получение наличных из банка, все это в расход, то исходящий остаток получается, когда же заношу следующую выписку допустим в приход, то сумма получается больше.
Допустим было 40000, сняли 20000 - исход остат 20000.
В следующей выписки поступило на счет 9000, остаток 49000 -в чем дело, я запуталась?

[Innoch]

Сообщение от Ксения87

директор не трудоустроен, а назначен, з/пл ему не начисляется.

А можно так делать? По-моему после назначения в определенный срок вы должны были создать приказ о приеме на работу. Я могу ошибаться, конечно...

Сообщение от Ксения87

Подскажите если деньги сняли с р/с то как это отразить в выписках, когда я их разнашу ставлю 51 счет, и получение наличных из банка, все это в расход, то исходящий остаток получается, когда же заношу следующую выписку допустим в приход, то сумма получается больше.
Допустим было 40000, сняли 20000 - исход остат 20000.
В следующей выписки поступило на счет 9000, остаток 49000 -в чем дело, я запуталась?

Так... а когда идет приход - это что у вас? Поступление от покупателей или вы вносите наличные на счет?
Вообще не должно так быть.
А еще все операции с приходом в кассу и возвратом из кассы на р\счет, формируются кассовыми документами! То есть проверьте в кассе приходник с правильным кор.счетом стоит? Даты одни в выписке и в приходнике?

[Ольга Александровна]

Сообщение от Ксения87

Здраствуйте Innoch , да штата нет, директор не трудоустроен, а назначен, з/пл ему не начисляется.
Подскажите если деньги сняли с р/с то как это отразить в выписках, когда я их разнашу ставлю 51 счет, и получение наличных из банка, все это в расход, то исходящий остаток получается, когда же заношу следующую выписку допустим в приход, то сумма получается больше.
Допустим было 40000, сняли 20000 - исход остат 20000.
В следующей выписки поступило на счет 9000, остаток 49000 -в чем дело, я запуталась?

У меня тоже раньше так было, но теперь после формирования выписки с получением наличных из банка, я сразу же формирую приходный кассовый ордер на полученную сумму и провожу. И в следующей выписке у меня все сходится

[Ольга Александровна]

Сообщение от Ксения87

А если обобщить, это будет так:
1. деклаоация УСНО
2. ПФ нулевой
3. ФСС нулевой
4. Книга ДиР раз в год
Или еще что-то?
Заработная плата у нас не начисляется, штата нет.

Я хочу уточнить по поводу ФСС нулевой. Какой вид деятельности у вас? Производство или нет? А на счет директора, его надо устроить на работу и начислить з/п, а потом уже и все остальное.:smile:

[Ирина .Ш.]

Здравствуйте! А можно я тоже с вопросиком...никогда раньше не вела упрощенку.. Вопрос! Имущество( транспорт), полученное от учредителя по Договору безвозмездного пользования, является налогооблагаемым доходом( согл.письму 03-11-042/2/13 от 25.01.08, и что это значит???
( Транспорт сдан в аренду предприятию)