Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2006
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите плиз,как обойтись малой кровью в след ситуации:оплатили счф в марте,а документы получили в августе.Все это время висела дебеторка...Как теперь принять правильно эту счф (с ндс), чтоб не перелопачивать налог на прибыль?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А что в авгуте? Предполагаю, что что-то: 19 / 76 и 10 (или какой ещё) / 76. И теперь списываете в затраты: 20 / 10. Таким образом, занижается пробыль в настоящем отчётном периоде и платите налог за 9 месяцев (а не за 3 кв.). Не забывайте, что период отчётный, а не налоговый. Поэтому, к отчётному периоду всё придёт к "общему знаменателю". Если я Вас понял неправильно, то можете сделать сторнирующую запись. Но всё-равно, этот платёж - авансовый за 9 мес. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
|
![]()
Уважаемые специалисты!
Будтье внимательны, если уж озаглавливаете сообщение "НДС", так и пишите об НДС, а не о налоге на прибыль - не ясно ведь, где вы ошибаетесь и с каким налогом проблемы. По поводу вопроса: по своему опыту скажу, что я бы исправил все декларации и расчеты в соответствии с новыми документами (уменьшающими суммы налогов НДС и налог на прибыль), не исправляя бухгалтерскую отчетность. Конечно, если у Вас на предприятии налоговый учет ведется на основании регистров бухгалтерского учета - это будет не очень хорошо. Если же регистры налогового учета ведуться отдельно, то проблем вообще быть не должно - сдавайте за указанный период уточненки и точка! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|