Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.07.2008, 08:27 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
При закрытии 26 счета сальдо идет красным...
Помогите разобраться с 26 счетом!
Работаем в 1С:Бухг. 8.1. УСН(доходы). Акт на оплату услуг связи поступает последним числом месяца (напр. май), а оплату производим в следующем месяце (июнь).Затраты по услугам связи относятся на 26 счет. При закрытии месяца (май) сумма идет по 26 счету красным. Что делать? |
18.07.2008, 12:32 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Ответ: При закрытии 26 счета сальдо идет красным...
Все верно Д60-К51. Но при оформлении документа "поступление товаров и услуг" получается проводка Д26-К60. Мы получаем счета на оплату за май только в июне и оплату производим на основании этих счетов соответственно в июне, а Акт выполненых услуг датирован 31.05.08. Если ставить на приход услуги 31.05.08, то 26 счет идет красным. К РБП эти расходы не отнести - ведь это оплата услуг за май.Может их просто на приход поставить 01.06.08, тогда счет закрывается нормально, но можно ли так делать в плане бух.учета?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сальдо по сч.68 | НАТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 21.02.2008 21:01 |
сальдо на 68.2 | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 03.02.2008 18:02 |
Не идет банк...посоветуйте.. | ЛУННАЯдевица | Делимся опытом | 8 | 24.11.2007 09:33 |
Выписка банка при закрытии расчетного счета | Татьяна_Ник | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.10.2007 21:42 |
Генеральный директор (совместитель) идет в отпуск | Яна С. | Зарплата и кадры | 9 | 07.09.2007 07:54 |