НДС

[gala-sn]

Здравствйте! Опытные практики, подскажите, как лучше сделать.
1 квартал - реализации не было, НДС к зачету, в принципе, был, декларация сдана нулевая.
2 квартал - реализация была, но НДС всё-равно к зачету.

Как поступить, чтобы без последствий?
1. Сдать уточненку за 1 кв - к возмещению, сдать декларацию за 2 кв - к возмещению. Написать письмо, ждать камеральной проверки и ничего не платить? или
2. Сдать всё выше перечисленное, заплатить исходящий НДС и ждать камеральной проверки, а потом написать письмо о возврате НДС?

[Veselenochka]

заплатить исходящий НДС это что вы имеете ввиду?

[gala-sn]

НДС, выставленный нами покупателю

[Бухгалтерша]

Я бы просто сдала все как есть, НДС, неучтенный в 1 квартале учла бы во 2-м. Пусть камералят, если у вас все документы в порядке.

[gala-sn]

спасибо за совет!
я новичек. А какие документы берут на камералку в таких случаях? сч-фак, накладные, платежки по оплате?

[gala-sn]

у меня "входящий" НДС по товару, материалам и основным средствам.

[gala-sn]

"бы просто сдала все как есть, НДС, неучтенный в 1 квартале учла бы во 2-м. Пусть камералят, если у вас все документы в порядке"
т.е., за 2 квартал сдать декларацию к "возмещению", налог никакой не платить, а посидеть и подождать, пока НДС примут к зачету?

[Бухгалтерша]

Сообщение от gala-sn

спасибо за совет!
я новичек. А какие документы берут на камералку в таких случаях? сч-фак, накладные, платежки по оплате?

Все документы перечислят в требовании о предоставлении документов. Основные- копии книги покупок и продаж, счета-фактуры полученные и выставленные, акты, накладные, договора с поставщиками и опкупателями, оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов 60,62,76,90,91;ГТД копия декларации по НДС и т.д.

[Бухгалтерша]

gala-sn, какой налог вы собрались платить, если у вас налог стоит к возмещению?

[gala-sn]

тот, который мы покупателю выставили. На всякий случай, вдруг, документы не в порядке и НДС не примут к зачету.

[Бухгалтерша]

gala-sn, ну так на то Вы и бухгалтерЮ чтобы были документы в порядке

[Platino]

Сообщение от gala-sn

тот, который мы покупателю выставили. На всякий случай, вдруг, документы не в порядке и НДС не примут к зачету.

Никакого всякого случая! Если вы не обязаны ничего платить, то и не платите. Жирно им будет

[Djull]

Я вот тоже никак не пойму, ЗАЧЕМ НДС ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ У ВАС ОН К ВОЗМЕЩЕНИЮ!!!!!