Как оформить НДС?

[Бай]

Доброе утро! Мы заключили договор с фирмой на размещение рекламы в Интернет. Услуга разовая, т.е. В течении 10 дней после подписания договора размещают рекламу и можно пользоваться ей год. Был сдан квартальный НДС, а счет-фактуру они прислали от 30.06.08 в июле. Как действовать?

[Innoch]

Бай, думаю, поставить на ней входящий тем числом, когда она пришла к вам и принять к учету в июле.

Еще: если у вас сохранился конверт, в котором она пришла, это очень хорошо, это будет являться доказательством того, что вы получили ее не в июне.

[Главан]

Если есть документы о получении вами с/ф в июле (конверт со штемпелем), то смело берите в зачет в июле.
Если нет, то есть 2 пути:
1.сдать уточненку за 2 квартал,
2. Принять все же в июле, т.к. это все же ндс к зачету, а не к уплате. Правда в этом случае налоговики могут потребовать пересчитать все при проверке. И могут быть неприятные последствия. Здесь, правда, надо смотреть по ситуации - если выручки и авансов полученных за 2 кв. у вас не было, то налоговая, наоборот, приветствует возмещение НДС в периоде наличия реализации.

[Бай]

Большое спасибо!:smile:

[Бай]

Главный бухгалтер отрицает этот вариант, говорит, что конверт не есть документ на который можно ссылаться. Бухгалтер той компании ответил аналогично ответов на форуме. Наша организация не подписывает им акт. Тупик?

[Галина Вас.]

Сообщение от Бай

Главный бухгалтер отрицает этот вариант, говорит, что конверт не есть документ на который можно ссылаться. Бухгалтер той компании ответил аналогично ответов на форуме. Наша организация не подписывает им акт. Тупик?

ну если ваш главный бух так считает, то пусто сдает уточненку, а вообще была проверка налоговиков и никаких проблем в такой ситуации не возникло ( у нас были конверты с датами)
Удачи ВАМ!

[Veselenochka]

а что предлагает ваш главный бух? пусть сдает уточненку по ндс, раз ей конверт не документ...