Остатки при переходе на УСН

[MarinaT]

В программу УСН нужно ввести остатки, правильно ли я понимаю, что:
1. кт 51 дт 00
2. 84 00
3. 71 00
4. 69.1 00
5. 69.21 00
6. 69.22 00
7. 69.11 00
Еще у нас ОС,97счет, чистая прибыль и оплаченые уже при УСН за прошлый год ЕСН, прибыль и имущество

ОС и 97 я так полагаю тоже с 00 счета, а вот все остальное как оформить (особенно по каким субконто)?

[Главан]

Сообщение от MarinaT

кт 51 дт 00

остаток на сч. 51 не может быть кредитовым

Сообщение от MarinaT

чистая прибыль и оплаченые уже при УСН за прошлый год ЕСН, прибыль и имущество

Вы на какую дату делаете перенос остатков? Обычно это день предшествующий началу нового налогового(отчетного периода). На эту дату строите оборотно-сальдовую ведомость по счетам. И все остатки в корреспонденции со счетом 00 переносите. Лучше, конечно, все вносить последним днем предыдущего года.

[MarinaT]

конечно, не может (эт я торможу), я собираюсь восстанавливать бухгалтерию с 01.01.08г. (с этого года мы на УСН). Просто доверились бухгалтерам, типа опытным атестованым, типа с дипломами и т.п.; а недавно попросили посмотреть на наше дело (имеем право) базу, т.к. собираемся дивиденты в конце квартала выплачивать, а нам стопку документов показывают и говорят что у нас все нормально, в случае чего в ручную посчитают вот опять и приходиться самой разбираться
А все ОСН налоги, кот. мы оплатили в этом году и кот. не относятся к УСН просто висеть будут на 00 ?
И ОС и 97 тоже с 00, а потом амортизацию поквартально высчитать?

[Главан]

Сообщение от MarinaT

А все ОСН налоги, кот. мы оплатили в этом году и кот. не относятся к УСН просто висеть будут на 00 ?

Все остатки вводите на дату 31/12/07, там у вас должны быть и остатки по неуплаченным налогам по ОСН. А когда в 2008 вы их оплатили, то у вас просто закроется задолженность по 68 или 69 счетам. на 00 это никак повлиять не должно.
И еще : после ввода всех остатков (если все сделано правильно) у вас не должно быть остатка по счету 00 на 31/12/07.

[MarinaT]

т.е. в программе первая операция у меня будет 31.12.07?
УСН программа у меня пустая и заполнять все данные буду как бы с нуля (константы, аналитику, ну и естественно начальные цифры, т.е. те которыми закончилось ОСН)
Спасибо вам большое за оперативность и за то что откликнулись на другие две темы!