Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст

[Лулу]

Здравствуйте, хочется обратиться за помощью к бухгалтерам - плательщикам НДС и пользователям 1С 8й версии.
Ситуация: сотрудник едет в командировку, для него покупается компанией билет стоимостью 118 руб, в т.ч. НДС 18 руб., соответственно, делаем такие проводки:
получили билет и передали его под отчет Дт 71 Кт 60 118
утвердили авансовый отчет Дт 20 Кт 71 100
Дт 19 Кт 71 18
приняли к вычету НДС по билету Дт 68 Кт 19 18

Насколько мы поняли, в 1С это оформляется тремя стандартными документами, которые порождают следующие проводки:
1. Документ "Поступление товаров и услуг". В качестве счета затрат указываем сч. 71, в результате получаем проводки
Дт 71 Кт 60 100
Дт 19 Кт 60 18
2. Документ "Авансовый отчет", который порождает проводки.
Дт 20 Кт 71 100
Дт 19 Кт 71 18
3. Документ "Формирование записи книги покупок", который порождает проводки.
Дт 68 Кт 19 18

В результате получается некорректное сальдо на сч. 71 и "ералаш" на сч. 19.
Может быть, такие командировки отражаются в 1С как-то иначе? А то как-то страшно стандартные провдодки по стандартным операциям "курочить", уверены, что мы не первые, кто так билеты покупает.
Очень жду ответов. Спасибо

[Nadia]

Билет какой авиа или ж/д. У Вас есть счет-фактура, чтобы НДС принимать к учету. Билеты, купленные организацией для сотрудника правильнее оформлять на счет 50.

[Лулу]

Билеты и авиа и жд, счета-фактуры есть.
А почему 50 счет? Мы оплачиваем билеты по безналу с р/с компании.

[Nadia]

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2000 г. N 94н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н,
от 18.09.2006 N 115н)

На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

[Nadia]

Сообщение от Лулу

Билеты и авиа и жд, счета-фактуры есть.
А почему 50 счет? Мы оплачиваем билеты по безналу с р/с компании.

1. Компания купила (авиа, ж/д билеты) для сотрудника.
Д 60/1 К 51 Оплачен билет по р/счету 118 рублей
Д50-3 К 60/1 Оприходованы в кассу оплаченные билеты 118 рублей
2. Работник отправляется в командировку
Д 71 К 50-3 Выданы билеты из кассы в п/отчет 118 рублей
Д71 К 50-1 Выданы денежные средства в п/отчет 200 рублей
3. Работник возвращается из командировки в течении 3-х дней оформляет авансовый отчет
Д 20(25,26,44) К 71 - Списаны расходы по командировке сотрудника 300 рублей.
Д19 К 71 Отражен НДС 18 рублей
Д 68 К 19 Принят к зачету НДС 18 рублей

[Nadia]

Сообщение от Лулу

Билеты и авиа и жд, счета-фактуры есть.
А почему 50 счет? Мы оплачиваем билеты по безналу с р/с компании.

ЛУЛУ у Вас очень скользкий вопрос про НДС в билетах. У вас счет-фактура от компании выписани при покупке билетов?

[Лулу]

Да, Nadia, счет-фактуры у нас есть, и на основании их мы принимаем НДС к вычету

[Nadia]

Я имела ввиду каким число? До поездки сотрудника в командировку или после?

[Лулу]

Счета-фактуры нам привозят вместе с другими документами и билетами до поездки (соответственно, дата сч-ф раньше даты командировки). А к вычету НДС по билету принимаем после командировки, когда оформлен авансовый отчет.

[Nadia]

Тогда немного проводки поменяются.
1. Компания купила (авиа, ж/д билеты) для сотрудника.
Д 60/1 К 51 Оплачен билет по р/счету 118 рублей
Д50-3 К 60/1 Оприходованы в кассу оплаченные билеты 100 рублей
Д19 К 60/1 Выделен НДС 18 рублей
2. Работник отправляется в командировку
Д 71 К 50-3 Выданы билеты из кассы в п/отчет 100 рублей
Д71 К 50-1 Выданы денежные средства в п/отчет 200 рублей
3. Работник возвращается из командировки в течении 3-х дней оформляет авансовый отчет
Д 20(25,26,44) К 71 - Списаны расходы по командировке сотрудника 300 рублей.
Д 68 К 19 Принят к зачету НДС 18 рублей.
Вот так будет правильно.

[Лулу]

Nadia, спасибо Вам большое за ответы.

[Natalia K.]

Д 71 К 50-3 Выданы билеты из кассы в п/отчет

Каким документов в 1с 8.1 можно получиь данную проводку?
РКО предназначен только для 50-1 (Денежные средст), а для 50-3?

[Лулу]

Так ведь в документе РКО можно вместо счета 50-1, выбрать счет 50-3 (денежные документы)

[Natalia K.]

Сообщение от Лулу

Так ведь в документе РКО можно вместо счета 50-1, выбрать счет 50-3 (денежные документы)

А вы в какой программе работаете?
В 1С 8.1 ред. 1.2 РКО только для счета 50-1, выбрать там негде.