Только открылись - проблеммы с НДС и налогом на прибыль

[Коляня]

Помогите начинающему!!!
В прошлом квартале покупатель перечислил деньги за товар - 900 000, в силу определенных причин были вынуждены приобрести товар за наличку: на 320 000 с документами,но без НДС, а на 420 000 - вообще без документов.Счета-фактуры и накладные отправили покупателю с товаром.Хотели потом деньги перевести на счет знакомой фирмы,чтобы они нам сделали приход товара,обналичили деньги и мы бы потом сделали возврат на счет.Но не успели все это провернуть в этом квартале.Теперь вот думаем,как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями.Подскажите люди добрые!!!

[Veselenochka]

что вам мешает оприходовать документы той датой которой нужно, принять НДС к вычету (та фирма с НДС?) ?деньги потом переведете

[Коляня]

Т.е. вы имеете ввиду заплатить НДС с этой суммы,а потом подать на возмещение? А как быть с налогом на прибыль??

[Коляня]

Да, та фирма с НДС.

[Veselenochka]

насколько я понимаю у вас проблема в том, что нет прихода под расход, так? а что с налогом на прибыль? у вас есть отгрузка, есть оплата, есть приход товара, что вас смущает?

[Коляня]

Да на конец квартала,мы продали товар не имея приход и получается,что у нас как бы 900 000 прибыли? В принципе мы можем сделать договор что нам предоставили товар с отсрочкой платежа.Но вопрос в том как подавать это в налоговую,чтобы как можно меньше платить налогов - если мы хотим провести эту сделку вообще почти в ноль.Просто перекинем на счет фирмы допустим 880 000 - они нам их обналичат и сделают документы на приход товара прошлым кварталом,но деньги мы же им переведем в этом квартале.Вот что меня интересует.

[Veselenochka]

ну все правильно, приход и отгрузка в этом квартале, оплата в следуюшем, ничего в этом нет страшного.

[Коляня]

а налоги мы платим с 900 000,а потом подаем к возмещению?Так получается?

[Veselenochka]

отгрузка прошла тоже на 900 000? то есть аванса нет неотгруженного? тогда к начислению НДС=900 000*18/118=137288,14, а к зачету я не знаю на какую сумму у вас приход, и + у вас еще наверняка должны быть затраты с НДС - ареда например... их тоже ставите к зачету и разницу между НДС с отгрузки и НДС к зачету или уплачиваете, или подаете на возмещение или в счет будущих платежей. учитывая вашу ситуация лучше немного заплатить чем требовать возмещения...

[Коляня]

Я понял,НДС мы платим с 900 000 за минусом расходов.А налог на прибыль?

[Veselenochka]

доход минус расходы=налогооблагаемая база. ну если коротко))

[Коляня]

Спасибо большое.