У нас сальдо по налогам есть, а в справке из налоговой нет

[zider]

Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, у нас в оборотке висит сальдо по налогам и сборам (ЕСН) в основном дебетовое. А при получении справки из налоговой о задолженности его нет. Что делать? Можно его как то списать чтобы в балансе не болталось? и если можно то какими проводками? Спасибо

[Vlata]

Если дебетовое, то переплата у вас получается.... Может какие то уточненки не сдавались, либо какой то документ начислений удалён...... Проверьте начисления за все месяца.....

[zider]

Просто в программе 1:С когда я пришла на работу были внесены сальдо на начало и все. До этого как и где велся бухучет неизвестно. Вот и хотела эти болтающиеся суммы в годовом балансе убрать. Концов теперь не найдешь откуда эти остатки взялись.

[Vlata]

что вообще никаких документов?

[zider]

никаких. остатки внесены на вспомогательный счет и все.так они теперь и болтаются. а по сверке с налоговой оказалось что их нет

[ЛРК]

zider, ну и спишите их по этому самому акту сверки.

[zider]

стыдно признаться, но запуталась в проводках что на 91.2 а что на 91.1. То там в оборотке сальдо красным цветом с минусом вылезет то там. А как правильно че то вообще не могу понять

[Spa]

Вы сверьтесь с налоговой, бывает, что у них тоже ошибки, я бы не стал операться на их данные, как на достоверные

[Elf]

Просто на справку нельзя опираться, в справке ведь только конечная цифра на какую-то дату, а откуда она взялась - непонятно. Попросите инспектора дать распечатку карточки лицевого счета по ЕСН (ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС) и внимательно ее проработайте. Скорее всего, какая-то декларация за предыдущие годы не внесена. У вас нет истории ведения бухучета, но декларации-то есть наверное. По ним и сверяйтесь.

[Spa]

на самом деле все не так-то просто как кажется, там бывают пени и все такое, настоящий геморой

[Elf]

Сообщение от Spa

все не так-то просто как кажется, там бывают пени и все такое

Ну да, это все и видно в карточке лицевого счета. Там все действия налоговиков по датам расписаны, когда что введено, когда оплата прошла, когда пени стали набегать.

[Sofia]

Получила из налоговой "Информационную выписку об исполнении налоговых обязательств".
Оказалось что их начисления/доначислени не совпадают с начислениями, сделанными бухгалтером который работал до меня. В налоговой они превышают наши на шесть тысяч, кроме того, к счастью там были переплаты. В 1ске всё чисто, никаких остатков начислени=уплачено.
В декларациях начисления одни - в выписке - другие. Совпадает только уплата.
Подскажите как с этим разобраться? Как получить выписку лицевого счета?
Повлияют ли эти расхождения, по взносам в Пенсионный на персонифицированный учет? Я делала сверку в ПФ там все четко как у нас было...

[Elf]

Сообщение от Sofia

Оказалось что их начисления/доначислени не совпадают с начислениями, сделанными бухгалтером который работал до меня. В налоговой они превышают наши на шесть тысяч, кроме того, к счастью там были переплаты. В 1ске всё чисто, никаких остатков начислени=уплачено.
В декларациях начисления одни - в выписке - другие. Совпадает только уплата.
Подскажите как с этим разобраться?

Берите все свои декларации (плюс копии)и идите к инспектору. На основании деклараций (при условии, что они с печатями ИФНС или если отсылали по почте, то должны быть описи вложения) инспектор сделает поправки в вашей лицевой карточке прямо при Вас.

Сообщение от Sofia

Как получить выписку лицевого счета?

То, что у Вас на руках по сути и есть выписка из карточки лицевого счета. Просто назвали ее по другому. Удачи!