Амортизация ОС

[nata123]

Привет! Помогите разобраться! В 1с после проведения документа начисление амортизации я делаю закрытие месяца и выходит отложенный налоговый актив на счете 09, и в каждый последующий месяц снова почему? Может это зависит от того как у меня заведены ОС. ИП передал ООО ОС без оплаты никаких документов на них вообще нет. Сначала я хотела заполнить документ Учет приобретения отдельных объектов ОС, но он формирует проводку Д08.4-К60.1, а мне надо Д08.4-К75.1.Поэтому ввела вручную Д75.1 К80, Д08.4-К75.1.Потом Д01.1 К08.4 опять каждое ОС.Это бух.учет. но еще и по налогому учету счет Н05.01 и Н05.04. Может мне первую проводку оставить введенную вручную, а для второй завести документ ВВод в эксплуатацию ОС?

[Катрин]

Давайте сначала разберемся с учетом. Вы получили безвозмездно ОС и сейчас его амортизируйте?

[nata123]

Как все было! Прибежал директор: все надо составить уставной капитал из ОС на сумму 303 тыс. Вот составили бумажку с оценкой ОС от балды. Поставили в 1с на баланс и теперь амортизируем.

[nata123]

Еще я так понимаю если полученно безвозмездно, то надо было платить налог?

[Катрин]

Сообщение от nata123

все надо составить уставной капитал из ОС на сумму 303 тыс. Вот составили бумажку с оценкой ОС от балды.

Уставной капитал составленный из ОС стоимость которого более 20 тыс должен быть оценен оценщиками.

Воспользуйтесь для формировния проводки Дт 08 Кт 75 бух.справкой, налоговый учет там так же можно сформировать.

[nata123]

Это понятно а насчет наложенного налогового актива по ОС на счете 09 , образуещегося после закрытия месяца?

[Катрин]

Возможно, это из-за не правильной формирования первоначальной стоимости. А вы не малое предприятие, применяете ПБУ 18?

[nata123]

Мы малое предприятие на вмененке, поэтому налога на прибыль нет. Может мне в константах что-то исправить, но что?

[Катрин]

Да, там можно поставить, что не используете ПБУ 18

[nata123]

Спасибо за помощь!