Проверьте пожалуйста проводки!!!

[Олесся]

Проверьте, пожалуйста и подскожите где ? Заранее благодарна!!!



10 Выписка с расч.счета за 16.12.05г.
Списано с расч.счета:
А)в оплату за выполнение работы по охране труда для цехов основного производства 200
20 60; 60 51
Б)в оплату счетов за работы по охране труда общезаводского назначения
80
25 60; 60 51

В)в оплату счетов по содержанию заводской лаборатории 400
23 60; 60 51

11 Выписка с расч.счета за 18.12.05г.
А)оплачено с расч.счета ОАО «Сигнал» за сталь листовую Платежное поручение №32 от 18.12.05г. перечислено на расч.счет в том числе НДС:
120000
51 51
Б)зачислена на расч.счет депонированная з/плата 5 000
51 50

12 Выписка с расч.счета за 19.12.05г.
Произведена частичная оплата счета №25 от 02.12.05г. ОАО «Алтранс» за автоуслуги 24 000
51 62
13 Выписка с расч.счета за 20.12.05г.
А)зачислен на расч.счет платеж по счету №13 от 18.12.05г. от ОАО «Спектр» 300000
51 62

Б)перечислен аванс по договору ОАО «Сигнал» в счет будующей поставки материалов 30 000
62 51
В)кассиром получено по денежному чеку №498381 для выплаты з/платы за декабрь 40 000
50 51

14 Выписка с расч.счета за 22.12.05г.
Погашена с расч.счета кредиторская задолженность ООО «Зенит» 70 000
62 51

15 Выписка с расч.счета за 25.12.05г.
А)по платежному поручению списаны платежи за соц.страхование 20 000
69 51
Б)по платежному поручению в бюджет перечислены налоги, удержанные с з/платы 15 000
68 51
В)произведен платеж в погащение задолженности по кредиту
5 000
67 51

16 Акцептованы счета поставщиков за полученные от них материалы:
А)с/фактура №17 от 02.12.05г. ОАО «Сигнал»
Получена медь листовая в количестве 10тонн. 100000
15 60
НДС по счету 20 000
19 60

Б)с/фактура №25 от 02.12.05г. ОАО «Алтранс» за автоуслуги по доставке меди 30 000
15 60
НДС по счету 6 000
19 60

В)с/фактура №56 от 05.12.05г. ОАО «Прибор» за полимерные материалы
60 000
15 60
НДС по счету 12 000
19 60

17 Приходуются на склад полученные материалы по учетным ценам80000
10 15

18 Отражаются отклонения в стоимости приобретенных материалов (сумму определить) 20 000
16 15

19 Отпущено за отчетный период сырья и материалов по учетным ценам:
А)цехам основного производства по требованию накладной формы № М-11 от 10.12.05г. медь листовая в количестве 87тонн
На изготовление изделия А
На изготовление изделия Б
20 10

Б)на обслуживание оборудования основного производства
25/1 10

В)на содержание зданий, сооружений и инвентаря основного производства
20 10

Г)на текущий зданий основного производства
23 10

Д)ремонтно-механическому цеху на выполнение заказа №1 по капитальному ремонту оборудованию основных цехов
заказа №2 по текущему ремонту оборудования основных цехов
25/1 10


е)на содержание оборудования ремонтно-механического цеха
25/1 10

ж)на содержание зданий ремонтно-механического цеха
25/2 10

з)на текущий ремонт зданий ремонтно-механического цеха
25/2 10

и)заводоуправлению на содержание и текущий ремонт зданий общезаводского назначения
26 10

20 Списываются отклонения в стоимости материалов (операция 18) Суммы определить, рассчитав % отклонений.
20 16

21 Отпущено за отчетный период топливо:
А)на отопление цехов основного производства
20 10/3
Б)на отопление ремонтно-механического цеха
26 10/3
В)на отопление здания заводоуправления
26 10/3
Итого:

22 Начислена заработная плата:
А)рабочим по производству изделий А Изделий Б
Б)производственным рабочим ремонтно-механического цеха за
Заказ №1
Заказ №2
70 20

В)обслуживающему персоналу цехов основного производства:
Рабочим по содержанию производственного оборудования
Руководящим работникам
Рабочим по содержанию зданий и сооружений
Рабочим, связанным с работой по охране труда
70 23



Г)обслуживающему персоналу ремонтно-механического цеха:
Служащим и специалистам
Рабочим по содержанию и эксплуатации оборудования
70 25

Д) персоналу заводоуправления
Специалистам и служащим управления
70 26

Е)рабочим за время ежегодного отпуска за счет резерва
? ?

Ж)рабочим за время нетрудоспособности
? ?

Итого:

23 Начислен единый соц.налог.
70 69

24 Удержан налог из з/платы работников предприятия 15 000
69 70

25 Акцептован счет Энергосбыта за электроэнергию:
А)на обслуживание цехов основного производства
20 60

Б)на обслуживание ремонтно-механического цеха
25 60

В)на освещение цехов основного производства
23 60

Г)на освещение ремонтно-механического цеха
25 60

Д)на освещение зданий общезаводского назначения
26 60


26 Начислена амортизация:
А)производственного оборудования основных цехов (заполнить ведомость начисления амортизации)
02 20

Б)производственного оборудования ремонтно-механического цеха
02 25

В)зданий и сооружений основных цехов
02 23

Г)зданий и сооружений ремонтно-механического цеха
02 25

Д)зданий и сооружений общезаводского назначения
02 26


27 Утвержден авансовый отчет №39 от 18.12.05г. коммерческого директора Филимонова В.И. командировочное удостоверение №230 от 10.12.05г.поездка в г.Москву, цель поездки заключение договора на поставку комплектующих изделий для электроприборов:
А)стоимость проездных документов (авиабилеты)
Б)проживание в гостинице (квитанция)
В)суточные
Отметки о выбытии из г.Барнаула 10.12.05г. из г.Москва 14.12.05г. отметки о прибытие в г.Москву 11.12.05г. г.Барнаул 15.12.05г.
-на сумму затрат отнесенных на себестоимость продукции (рассчитать)
-на сумму НДС
-(заполнить командировочное удостоверение, авансовый отчет) ? ?



28 Утвержден авансовый отчет Иванова С.П. №40 от 18.12.05г. Приобретены запасные части к автомобилю. Расходы подтверждены кассовыми и товарными чеками 5 700
25 71