Счет-фактура полученная с аванса

[Новичок]

Доброе утро, прошу помощи у умных людей...

Если мы платим поставщику авансы, обязаны ли мы на основании выписки формировать полученные с/ф, и учитывать их в декларации НДС.

Все дело в том, что самостоятельно 1С не формирует в книге покупок данные авансы, как быть ?? Получается надо самостоятельно заполнять книгу покупок ???

Или же можно руководствоваться отгрузкой, т.е. ставить НДС к вычету по мере приобретения товаров?

Заранее огромное спасибо

[Аланда]

Новичок, во-первых ,в последних релизах программ все формируется правильно, если правильно вводить счета-фактуры на оплаченный аванс.
Во-вторых

Сообщение от Новичок

можно руководствоваться отгрузкой, т.е. ставить НДС к вычету по мере приобретения товаров?

имеете полное право.