Списание дебиторской и кредиторской

[Shambala]

В нашей фирме в наследство от старого бугалтера мне досталось много дебиторской и кредиторской задолженности. как бы мне ее правильно списать, подсткажите? у меня 1С8 1.6.

[Бухгалтерша]

1. Приказ о назначении инвентаризационной комиссии.
2. Инвентаризация.
3. Акт инвентаризации расчетов( форма №ИНВ-17 утв. постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88)
4. На основании акта списываете.

[Shambala]

Но срок давности не прошел, а в основном это муниципальные организации, им все равно они год закрыли и все. А в налоговой сказали, так как это влияет на базу по налогу на прибыль, соответственно нужны документы, подтверждающие невозможность вернуть долг, так ли это?

[Бухгалтерша]

Конечно, надо либо чтобы срок давности истек либо чтобы были документы, подтверждающие невозможность возвраты долга.

[Shambala]

спасибо

[юлямба]

Я собирала со всех фирм,по которым была кредиторская и дебиторская задолженность-акты сверок,на основании которых списывала.

[Бухгалтерша]

Сообщение от юлямба

Я собирала со всех фирм,по которым была кредиторская и дебиторская задолженность-акты сверок,на основании которых списывала.

Если есть акт сверки, то срок исковой давности начинается с даты подписания этого акта.

[guseva-polinka]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. У нас есть кредиторская задолженность в размере 30000,00 руб, в т.ч. НДС 4576,27 руб. По истечении 3 лет, если задолженность так и будет висеть, то мы проведем инвентаризацию, составим акт и спишем сумму задолженности без НДС (25423,73 руб) на внереализационные доходы, а сумму НДС (4576,27 руб) спишем на внереализационные расходы. ТАК??? с доходов мы должны будем заплатить налог на прибыль 20%, а что с НДС??? нам нужно его будет платить в бюджет??? ведь мы приняли его к вычету на основании сч/ф и актов вып.работ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА.