Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.08.2009, 13:06 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Прошу помощи
Подскажите пожалуйста как провести в программе 1с 7.7 полученные и выданные авансы. Счет-фактура получена на аванс. Как поэтапно ввести в 1с. А еще получен аванс, но что то Московская фирма не просит с/ф, как это оформить в 1с. СПАСИБО
|
20.08.2009, 16:08 | #2 |
Гость
Сообщений: n/a
|
Ответ: Прошу помощи
Дениска, создайте тему в разделе АВТОМАТИЗАЦИЯ программы 1 с 7.7
http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=3 |
21.08.2009, 06:55 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Ответ: Прошу помощи
Хорошая помощь, а еще что нибудь знаете?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.08.2009, 09:42 | #4 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Прошу помощи
Цитата:
Я себе не ставила обновление с нового года, но, по-моему, там должно быть это реализовано через денежные документы-основания (банковская выписка, ПКО...). Сначала проведите поступление денег (банк, кассу), а потом создайте у себя в журнале "счета-фактуры полученные" новый документ и выберете соответствующий документ-основание. |
|
21.08.2009, 09:55 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Ответ: Прошу помощи
Спасибо конечно, но это все через р/с проходит, кассы нет, транспортные услуги. Нам заплатили 1845000,00 аванс и мы далее платим тоже аванс 1100000,00 как это оформить. Почему то на 1845000,00 не просят счет фактуру
|
21.08.2009, 10:16 | #6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Ответ: Прошу помощи
Просят-не просят, а выставить обязаны))) Поступление денег прводите через банковскую выписку (журнал "Банк"). Потом заходите в журнал "Счета-фактуры выданные", в основании выбираете "Выписка", выписку за соответствующее число, и дальше, по идее должно все автоматически проставиться. Если не проставляется - корректируете. Счет-фактура заносится в книгу продаж.
А это уже Вам должны счет-фактуру выставить. Когда Вы ее получите - занесете в журнал "Счета-фактуры полученные" и в книгу покупок. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помощи | sunboy | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 03.07.2009 20:03 |
Прошу помощи | Irinasinyakaeva | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 22.05.2009 17:59 |
Прошу помощи! | swetakr | Расчеты | 0 | 20.11.2008 20:40 |
АКЦИЗ . Прошу помощи!!!! | Yulita | Валюта, экспорт, импорт | 7 | 20.11.2007 15:41 |
Прошу помощи | tatianabog | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 22.02.2007 19:19 |