Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.09.2009, 09:19 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
|
НДС с аванса
Во 2 квартале покупатели заплатили нам аванс 103000,НДС 15712 мы заплатили в бюджет.В 3 квартале мы им отгрузили товар на 240000,НДС 36610.Подскажите пожалуйста,сколько мы должны заплатить по итогам 3 квартала и как это отразить в декларации?
|
03.09.2009, 11:13 | #2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 188
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса
Д68 К76 Восстановлен НДС с аванса, ранее принятый к зачету. В 3 квартале должна вступить в силу новая деклорация по НДС и там будет специальная строка для востановленного НДС
|
03.09.2009, 13:04 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Ответ: НДС с аванса
elena_derevyanko, в новую декларацию будут внесены изменения,касающиеся авансов ,выданных поставщику, а не полученных от покупателей.
Weiden, в 3 квартале нужно начислить НДС к уплате = НДС с отгрузки=36610,и одновременно восстановить( поставить к вычету) НДС уже уплаченный с полученного аванса=15712.Итого к уплате в 3 квартале будет 36610-15712=20898.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.09.2009, 13:24 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.09.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 188
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС с аванса
Да к уплате получается такая сумма. В действующей деларации это сумма должна стоять в строке 140 раздела 3.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с аванса | anna14033 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 21.07.2009 12:26 |
НДС с аванса | zayz | НДС | 15 | 06.07.2009 17:06 |
НДС с аванса | Манюньчик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 08.04.2009 22:24 |
НДС с аванса. | Anechka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 03.07.2008 11:59 |
НДС с аванса | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 28.09.2007 10:25 |