Сумма списана дважды... как исправить?

[Peresmeshnik]

По договору поставки газа, нас переодически штрафуют за неустойку выборки или за перебор газа, такие деньги организация списывает за счет прибыли, сейчас сделали сверку и выяснилось, что в октябре месяце 2008 г. крупная сумма оплачена как за поставку газа, и списана как на расходы уменьшающие прибыль, так и за счет прибыли. Как дальше то жить, можно это как то исправить?

[Larky]

То есть, один документ проведен дважды, что ли?

[наида]

Сообщение от Peresmeshnik

Как дальше то жить, можно это как то исправить?

делать сторно, подавать уточненки

[Peresmeshnik]

Сумма к возмещению списана правильно, а вот сумма за счет прибыли нет, уточненки сдавать не придется в налоговом учете ошибки нет, а вот как правильно оформить для бух учета, ведь это прошлый год... бух справкой????

[наида]

Сообщение от Peresmeshnik

такие деньги организация списывает за счет прибыли

Сообщение от Peresmeshnik

списана как на расходы уменьшающие прибыль, так и за счет прибыли.

Сообщение от Peresmeshnik

а вот сумма за счет прибыли нет

что-то я вас не пойму...

[Peresmeshnik]

Первая сумма списана соглавно документов предоставленных от поставщика, а вторая за счет собственных средств, так вот за счет собственных средств списывать было не надо. Как теперь можно это исправить?