Счета фактуры с минусом!

[Наталья23]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему: Пришли счета-фактуры по Вымпелком они с минусом, как правильно отразить в 1с? Ввести счета-фактуры в ручную?

[Log_in]

Объясни пожалуйста, в связи с чем возникла такая необходимость?
вот была такая тема: Счет-фактура со знаком минус

[UXOBA]

Сообщение от Log_in Объясни пожалуйста, в связи с чем возникла такая необходимость? я так думаю, что во первых новичок-с на форуме и то ли лень, толи не знание, толи не умение пользоваться "поиском".

[Наталья23]

Необходимость возникла в связи с тем, что: во-первых, Вымпелком ошибочно начислил нам большую дебиторскую задолженность в августе 2009г., после разрешения спора по данному вопросу, они выписали счет-фактуру с минусом и сторнировали ее у себя. Как мне ее оприходовать?

[Log_in]

Сообщение от Наталья23

Необходимость возникла в связи с тем, что: во-первых, Вымпелком ошибочно начислил нам большую дебиторскую задолженность в августе 2009г., после разрешения спора по данному вопросу, они выписали счет-фактуру с минусом и сторнировали ее у себя. Как мне ее оприходовать?

а ты не прочла тему по ссылке? в этом случае, они должны оформить "правильную" счет-фактуру, если сомневаешься вот еще материальчик
http://raschet.berator.ru/article/2356
http://www.buh.ru/ITS/ITS_Buh1C/obzor_b0911.HTM
отсюда следуют два решения, после получения "верной" сч.фактуры:
1. просто откорректировать в 1с сч.-фактуру и по новой сформировать книгу-покупок;
2. оформить доп.лист (на форуме видел такую тему, поиском пользуйся);

не пойму для чего вводили неверную сч.-фактуру, чтобы потом доказать поставщику неверность и потом придумывать как ввести в 1с, не проще ли было сразу этим вопросом озадачиться?