Как товар сделать материалом

[Louisa]

Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация. Я приходую товар(стройматериалы) на счет 41 для дальнейшей реализации. Теперь возникает необходимость отписать некоторое количество товара как материал для оказания услуг по ремонту помещения. Т.е. вместо накладной я предоставляю Акт выполненных работ КС-2.Как мне стройматериал перевести с 41 счета на 10 счет? Или на момент оприходования половину учитывать как товар, а другую как материал, но я заранее не знаю сколько куда мне понадобиться?

[Larky]

Сообщение от Louisa

Как мне стройматериал перевести с 41 счета на 10 счет?

Проводкой Дт10-Кт41 нужного количества материала...

[Louisa]

Да пробовала, в 1с пишет, что это проводка некорректная

[Larky]

Ну конечно, 1С у нас теперь истина в последней инстанции... И что? Будете теперь вести учет в пределах возможности инструмента, или все-таки будете инструмент настраивать так, как требуется Вам для учета?

[Louisa]

Ой, я не хотела подвергать сомнению ваш опытпросто проводкой я не могу это сделать, а как еще не знаю...

[Larky]

1С какой конфигурации?

[kalina]

Сообщение от Louisa

просто проводкой я не могу это сделать, а как еще не знаю...

а ручных проводок у вас нет?

[Larky]

Вероятно, ручной и пробовала... Программа ругнулась, что проводка не корректна,
Louisa и стушевалась...

[Louisa]

Сообщение от Larky

Louisa и стушевалась...

так и было
1с упрощенка версия 7.7, но стоит она для красоты, потому что как поставили ее лет 5 назад, так и стоит бедолажечка, никто не обновлял, устарела, работать иногда приходится как в старые времена вручную

[Louisa]

а вот еще хотелось бы воспользоваться ситуацией, пока мне столько внимания, и повторить свой вопрос, осташийся без ответа:
Подскажите, пожалуйста наша фирма УСНО 15% занимается ремонтом помещений. Некоторые клиенты просят предоставить формы КС-3, КС-2.К примеру, по смете прошли только работы без материалов и получается, что на эту сумму оплаченных работ я не могу списать никаких расходов. Можно ли в КУДиР включить накладные расходы по смете или нет, п.ч. я и так отдельно учитываю ГСМ, зарплату и т.д.?

[vsv-boss]

Сообщение от Louisa

Некоторые клиенты просят предоставить формы КС-3, КС-2.

Законная просьба.

Сообщение от Louisa

К примеру, по смете прошли только работы без материалов и получается, что на эту сумму оплаченных работ я не могу списать никаких расходов.

О каких расходах речь?

Сообщение от Louisa

Можно ли в КУДиР включить накладные расходы по смете или нет, п.ч. я и так отдельно учитываю ГСМ, зарплату и т.д.?

Louisa, надо изначально отделить мух от котлет.
Есть расходы, которые появляются в связи с выполнением подряда, а есть расходы, которые у вас появляются в связи с деятельностью вашей фирмы (оьщехозяйственные расходы)
Так с какой стати Заказчикам видеть в смете и акте ваши расходы?

[Louisa]

vsv-boss, я наверное немного не так объясняю, попробую еще. Дело в том, что у меня есть смета на выполнение работ. К примеру по этому договору мне оплатили 1 млн. руб.Этот 1 млн. я ставлю в доход. Мне нужно еще что-то поставить в расход, чтобы не платить 15% с этого млн-а. Если в смете указаны материалы, то их себестоимость я списываю в расходы.И на этом все, получается большая налогооблагаемая база(начальнику не нравитццо). Вот я думаю, в смете есть такая строка- накладные расходы, могу ли я их включить в расходы под этот млн при расчете единого налога. Короче говоря какие в этой ситуации могут быть расходы(при том, что работников 1,5 калеки, ФЗП очень маленький, ОС нет, есть мелкие расходы на канцтовары и пр. мелочь) Вот как то так, может опять все запутала

[vsv-boss]

Сообщение от Louisa

К примеру по этому договору мне оплатили 1 млн. руб.Этот 1 млн. я ставлю в доход.

Хорошее начало...

Сообщение от Louisa

Мне нужно еще что-то поставить в расход, чтобы не платить 15% с этого млн-а.

Понятная цель...

Сообщение от Louisa

Если в смете указаны материалы, то их себестоимость я списываю в расходы.

Даже если вы их не покупали? - это не правильный подход к признанию расходов по УСН, точнее не достаточный.

Сообщение от Louisa

Короче говоря какие в этой ситуации могут быть расходы

Любые из тех что указаны

Сообщение от НК РФ

Статья 346.16. Порядок определения расходов

и вы их реально можете подтвердить. и не имеет значения были ли эти расходы учтены сметой подряда. Лишь бы только они были обоснованны и отвечали требованиям

Сообщение от НК РФ

Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов

[Louisa]

Спасибо большоеНК то я читала, просто думала, что в этой ситуации можно определить еще какие-нибудь расходы, кроме з/платы и канцтоваров, ну вот например, материалы мы покупаем сами, а что относится к расходам по их хранению? И еще, если покупатель не просит КС-2, КС-3, достаточно ли мне иметь просто обычный акт выполненных работ?

[vsv-boss]

Сообщение от Louisa

И еще, если покупатель не просит КС-2, КС-3, достаточно ли мне иметь просто обычный акт выполненных работ?

Жизнь себе упрощаете?

[Louisa]

Дело не в легкой жизни, а в том, что ни один сотрудник не соображает в сметах, мы их заказываем за отдельную плату, а начальник раскошеливается только в случае крайней необходимости. И вообще вопрос в том, имеем ли мы право производить работы без КС-сок или обязаны это делать.

[Louisa]

И еще, директор мне объяснил, что существуют коммерческие сметы, которые нельзя применить к расценкам по ТЕРам, как быть в этом случае?
Я вот начала разбираться в актах и застопорилась.Получилось, что материал мы купили за 50 руб., смотрю в КС-2, а там стоит цена 12 руб. Смету просто подогнали под нужную сумму, не учитывая реальную стоимость.Как мне списать его себестоимость?

[vsv-boss]

Сообщение от Louisa

И вообще вопрос в том, имеем ли мы право производить работы без КС-сок или обязаны это делать.

Если Заказчика устраивает то, что вы можете дать, то живите и радуйтесь.
Но если налорги будут с выездной у ваших Заказчиков, то налорги могут у них прикопаться к обоснованности признания расходов на ремонтные или строительные работы, на которые нет документов, которые должны оформляться в соответствии с законом о БУ РФ и Альбомом унифицированных форм.
А к вам то какие претензии налорги предъявят? Для вас услуги есть доход. Так что можете любым Актом оформить.
Единственно, что вам без КС-ок трудно будет доказать налоргам, так это обоснованность ваших расходов на материалы, если нет смет или актов, в которых они указаны.

[kalina]

Сообщение от Louisa

И вообще вопрос в том, имеем ли мы право производить работы без КС-сок или обязаны это делать.

КС-2 предоставляется заказчику обязательно.

Сообщение от Louisa

Как мне списать его себестоимость?

По себестоимости. За что купили, за то и списали.

[kalina]

Сообщение от vsv-boss

Если Заказчика устраивает то, что вы можете дать, то живите и радуйтесь.

да какого же заказчика это устроит?