Поставщики больше трех лет???

[Екатерина20]

У нас в оборотно-сальдовой ведомости висят суммы по ДТ.(тоесть нам должны). Скажите задолженности эти еще за 2005г. скажите я их могу как-то списать? Как это сделать? Контактов этих поставщиков я уже немогу найти.

[vsv-boss]

Сообщение от Екатерина20

У нас в оборотно-сальдовой ведомости висят суммы по ДТ.(тоесть нам должны). Скажите задолженности эти еще за 2005г. скажите я их могу как-то списать?

По сроку исковой давности можете поставить себе в доходы.

[Spa]

Сообщение от Екатерина20

У нас в оборотно-сальдовой ведомости висят суммы по ДТ.(тоесть нам должны). Скажите задолженности эти еще за 2005г. скажите я их могу как-то списать? Как это сделать? Контактов этих поставщиков я уже немогу найти.

В соответствии с п.12 ПБУ 10/99 по истечение срока исковой давности суммы дебиторской задолженности можете отнести к внереализационным расходам.
В соответствии с п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета утвержденного приказом МинФина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. В течение пяти лет с момента списания сумма списанной задолженности учитывается за балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов», предназначенном для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной вследствие неплатежеспособности должников.

Д-т 91.2 К-т 60, 62, 76 списана в убыток дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности(включая НДС)

Д-т 007 Учтена за балансом сумма списанной дебиторской задолженности

1.Руководитель издает приказ о проведении инвентаризации, назначая комиссию, срок проведения, ответственного за ее проведение.
2.Составляются приложение к форме №ИНВ-17 «Справка к акту №____», и форма №ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами", утвержденные постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998г. № 88. «Справка к акту №___» составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета и служит основанием для составления акта по форме №ИНВ-17.
3.Составляется акт на списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Акт утверждает руководитель организации.
4.Списание дебиторской задолженности оформляется приказом или распоряжением руководителя организации.

[vsv-boss]

Сообщение от vsv-boss

По сроку исковой давности можете поставить себе в доходы.

Тьфу! Конечно же в убытки дебиторку отправляем! (Что-то я того вчера был...)

[vsv-boss]

Сообщение от vsv-boss

Тьфу! Конечно же в убытки дебиторку отправляем! (Что-то я того вчера был...)

Понял почему я в посте №2 ответил, как ответил.
Читаем заголовок:

Сообщение от Екатерина20

Поставщики больше трех лет???

Долги поставщикам - это кредиторка.
Конечно, если им предоплата сделана, а они не отгрузили обещанное, то дебиторка.
Екатерина20, вы бы всё-таки определились бы, кто кому должен более 3-х лет.

[Spa]

Сообщение от vsv-boss

Долги поставщикам - это кредиторка.
Конечно, если им предоплата сделана, а они не отгрузили обещанное, то дебиторка.
Екатерина20, вы бы всё-таки определились бы, кто кому должен более 3-х лет.

vsv-boss что Вас смущает в вопросе Екатерина20? Она все правильно указала, без двояких толкований. Дебиторская задолженность может быть с поставщиками, здесь не ничего странного.

Екатерина20 указала что суммы висят по ДТ и в скобочках указала (тоесть нам должны).

Сообщение от Екатерина20

У нас в оборотно-сальдовой ведомости висят суммы по ДТ.(тоесть нам должны). Скажите задолженности эти еще за 2005г. скажите я их могу как-то списать? Как это сделать? Контактов этих поставщиков я уже немогу найти.

vsv-boss давайте не будем перекладывать с больной головы на здоровую.

[vsv-boss]

Сообщение от Spa

vsv-boss что Вас смущает в вопросе Екатерина20?

Так я и говорю: не внимательный был. Заголовок прочёл и ляпнул ответ.

[vsv-boss]

Сообщение от Spa

vsv-boss давайте не будем перекладывать с больной головы на здоровую.

И то верно! Больная видать голова была!

[Spa]

Ничего страшного vsv-boss, не ошибается тот кто ничего не делает. Хорошо что Вы признаете ошибки. По пивку...

[Lena D]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня тоже висит дебиторка (нам должны), в сентебре 2007г., мы чтобы получить лицензию, должны были пройти обучение, но почему-то одно обучение осталось не пройденым, я звонила в 2009г., мне тот центр сказал, что в течение месяца, мы могли его пройти, т.е. на сумм задолженности, но на местах рабочих все были заняты и директор ни кого не отправил. Дак вот, могу ли я ее в сентебре списать? Оплата прошла по банку, сумма без НДС, а на декларацию по НДС это как-то повлияет? Мне обязательно налогооблагаемый доход уменьшать? Или можно тихонечко за счет чистой прибыли (разумеется со всеми актами. А инвентаризация задолженности проводиться на конец года, и как тогда быть? Ждать, а потом в 2011г. списать?). Спасибо!

[Larky]

Сообщение от Lena D

могу ли я ее в сентебре списать?

Почему сразу списать? А востребовать?

[Nadia]

Сообщение от Екатерина20

У нас в оборотно-сальдовой ведомости висят суммы по ДТ.(тоесть нам должны). Скажите задолженности эти еще за 2005г. скажите я их могу как-то списать? Как это сделать? Контактов этих поставщиков я уже немогу найти.

Сумма с НДС висит или без?

[Lena D]

Сообщение от Larky

Почему сразу списать? А востребовать?

Но они ответили, что денежные средства не могут быть возвращены, только обучение и то оно было должно быть пройдено в сентябре 2008г.