НДС при обмене товара

[Елена 73]

Нашей организацией в декабре 2009г. была приобретена фурнитура. В дальнейшем она не подошла по цвету. Организация-поставщик согласилась обменять их, но с предоставлением соответствующей документации на возврат.
Какими документами нам оформить обмен товара?
Получается, что за 4 кв. 2009г. я этот НДС принимаю к вычету, а за 1 кв.2010г. он у меня будет к начислению уже по нашей выставленной счет-фактуре?

[Youlia]

Сообщение от Елена 73

Какими документами нам оформить обмен товара?

Смотря какие условия договора на поставку... В документах поставщика указано, что фурнитура должна быть определенного цвета, а Вам поставили по факту другого цвета?

[Елена 73]

Наш заказчик выбрал один цвет (он указан в договоре на производство), мы его и заказали.
Потом заказчик посмотрел на готовый продукт, ручки приложил - решил что он не подходит! Попросили поменять на другой цвет. Мы договорились с поставщиками, они согласились совершить обмен.

[Youlia]

Тут два варианта: либо оформлять претензию по поставке фурнитуры не того цвета, но, как я понимаю, этот цвет был с Вами согласован... Поэтому я считаю, что в Вашем случае возврат надо делать через обратную реализацию.

[Елена 73]

Поставщик так и просит. Обратно вернуть им товар, а они нам новый. Для этого мы оформляем накладную торг-12 и счет-фактуру к нему. Затем они нам новую фурнитуру нового цвета с накладной торг-12 и счет-фактурой. нам нужен какой нибудь документ по оплате? Ну акт взаимозачета или что-то в этом роде? И с НДС нам как быть?

[SonNata]

Составьте двухсторонний акт о зачете взаимных требований. А с НДС что не так? Вы купили- зарегистрировали с/ф в книге покупок. Продали- зарегистрировали в книге продаж.

[Putnik1981]

Сообщение от Елена 73

Поставщик так и просит. Обратно вернуть им товар, а они нам новый. Для этого мы оформляем накладную торг-12 и счет-фактуру к нему. Затем они нам новую фурнитуру нового цвета с накладной торг-12 и счет-фактурой. нам нужен какой нибудь документ по оплате? Ну акт взаимозачета или что-то в этом роде? И с НДС нам как быть?

сначало к вычету сделайте,потом к уплате в бюджет НДС и опять к вычету,иначе говоря,Покупка-Продажа-Покупка,подпишите с ними акт сверки чтоб ни у кого потом претензий небыло.как со стороны вашего контрагента ,так и со стороны налоговиков