Уточненная декларация

[Татошик]

Сдали декларацию по НДС. А на последнее число квартала упали денюшки. (счета-фактуры на авансы я выписала, а зарегистрировать в Книгу продаж забыла ). Теперь надо писать уточненку. Расскажите, как это делается? Где про это прочитать можно? И в книге продаж для этого доп. листы есть?

[Elena)))]

Сама не сталкивалась, но знаю что это ст 80 НК.

[tanyushka]

Заносите сч-фактуру в книгу продаж и делаете корректирующий отчет по НДС и сдаете. Ничего в этом страшного и нет.

[tanyushka]

Вот только если НДС к возмещению получится, тогда налоговая прикопается.

[Татошик]

Это я государству денег должна больше буду . А на счет доп. листов в книге продаж? А уточненная декларация - это все данные, которые должны были бы быть указаны сразу?

[SonNata]

Этот счет-фактура должен быть сформирован доп листом. Выглядит он примерно как сама книга продаж. Принцип очень похож на карточку счета. Т.е. сначала Вы указываете данные своей книги продаж. Потом счета фактуры на которые нужно изменить и итоговая строка -суммы которые должны быть к начислению. Если Вы это делаете в 1С, то там при заполнении счета-фактуры или записи в книгу продаж есть галочка- доп. лист. И программа сама все сделает за Вас.
В уточненке все также как и в обычной декларации. На первом листе в соответствующей графе указываете, что отчет не первичный, а уточненный. Все остальные листы заполняете уже верными цифрами. Сумму доплачиваете в бюджет. Пеню тоже.

[Татошик]

SonNata, Пока редактировала - Вы уже ответили!

[Татошик]

У меня 1С 8,1. На основании входящих платежек выписала авансовые счета-фактуры. А вот дальше ничего не получается - где же эти доп. листы? никаких галок не вижу....

[SonNata]

У меня 1С 7-ка. В ней нужно вводить не счет-фактуру, а запись в книгу продаж. Там стоит галка- доп.лист.

[Татошик]

SonNata, Аналогично! Спасибки!