Как исправить ошибку в расходной накладной

[Zvrb]

Подскажите,пожалуйста, кто знает: в прошлом месяце подготовил расходную накладную и отправил контрагенту, ошибся в НДС (забыл про него). Вообщем косяк. Сегодня нашли ошибку. Исправима-ли эта ошибка? Как поступить? Какие есть моменты в этой ситуации? Заранее благодарен за ответы!

[Галя]

Степень сложности исправления ошибки зависит от того как вы отчитываетесь перед налоговой по НДС помесячно, либо ежеквартально...если первое, просто перепечатать с правильной суммой налога, второе - подразумевает исправить НДС по реализованной продукции в декларации.

[Zvrb]

Я плохо разбираюсь в бухгалтерии, но дело вот в чем: мы работаем по договору, по мере получения товара отгружаем клиенту, он потом оплачивает (оплата по схеме сначала аванс, а потом по мере отгрузки, т.е. чем больше мы отгрузим тем лучше но оплата не факт что сразу от них поступает). А относительно периода, то новый период у нас пока не открыт (открывают каждый месяц). Самое главное - эти деньги не потеряны?

[Галя]

Трудно понять, что собственно вы хотите узнать...

[Владимир Томчак]

деньги не потеряны. исправишь накладную, счет-фактуру. если за период, в котором совершена ошибка, по НДС не сдавали декларацию, то ничего страшного, а вот если отчитались, то нужно будет сделать доп.лист к книге продаж и исправительную декларацию, заплатить перед сдачей корректировки образовавшуюся недоимку и после этого сдавать. такие телодвижения нужны, чтобы штраф не наложили, останется только пени заплатить.

[Zvrb]

а клиент не может встать в позу? или он тут вообще не причём? Относительно сдачи декларации, то я не в курсе. знаю что раз в месяц у нас открывается период. на данный момент он кстати не открыт ещё

[Владимир Томчак]

на самом деле для клинта будет лучше когда выделен НДС, это же входящий налог, кот.можно будет принять к вычету

[Zvrb]

Я наверно не правильно выразился, цену товара я вбил с учотом НДС, а нужно было без учёта. Т.е. НДС то есть, а вот цена ниже чем должна быть. Простите за обсалютное не знание бухгалтерии)))

[Валерия]

Сообщение от Zvrb

Я плохо разбираюсь в бухгалтерии, но дело вот в чем: мы работаем по договору, по мере получения товара отгружаем клиенту, он потом оплачивает (оплата по схеме сначала аванс, а потом по мере отгрузки, т.е. чем больше мы отгрузим тем лучше но оплата не факт что сразу от них поступает). А относительно периода, то новый период у нас пока не открыт (открывают каждый месяц). Самое главное - эти деньги не потеряны?

У Вас в договоре (спецификации, приложении к договору) обозначена цена на этот товар? Если да то, Ваша ТОРГ 12 не идет с договором. В противном случае покупатель может действительно встать в позу (если он не обнаружил ошибки то скорей всего он уже задекларировал эту сумму по своей декларации) и оплатить именно по этогй цене. И Вам придется из неправильной суммы извлекать НДС а не накручивать его на стоимость.

Если же цена оговорена в договоре, то обоюдно (с Вашей стороны и стороны покупателя) нужно исправить ТОРГ 12.

Не понятно что значит "открывают каждый месяц" ? Вы по НДС отчитываетесь
- 1 раз в месяц
или
- 1 раз в квартал.

И как по НДС отчитывается Ваш покупатель?

[Nadia]

Сообщение от Zvrb

Я наверно не правильно выразился, цену товара я вбил с учотом НДС, а нужно было без учёта. Т.е. НДС то есть, а вот цена ниже чем должна быть. Простите за обсалютное не знание бухгалтерии)))

Возникает вопрос:
1. Ваша организация работает на какой системе налогообложения?
2. После исправления документов разве поменяется общая сумма отгрузки?

Для начала надо созвониться со своими контрагентами и поставить их в известность об ошибке в отгрузочных документах, чтобы они исправили у себя ошибку.
Второе выслать им по факсу исправленный вариант.
Третий, очень важный момент - экземпляры у продавца и покупателя должны быть эдентичны, т.е. одинаковы, включая подписи, печати, даты.

[Владимир Томчак]

я полностью согласен. нужно перевыставлять документы, но в вашем случае при исправлении ошибки увеличится цена, сл-но.заказчик должен будет заплатить больше. я бы на его месте сказал, что это ваши проблемы.
в любом случае нужно находить с клиентом общий подход к этой проблемке.