ИП, ОСНО и НДС. Как правильно выставить счет для ООО?

[vegasmoscow]

Всем здравствуйте! ИП я стал совсем недавно и еще не приходилось выставлять счета ООО. Очень много читал про НДС, но, честно говоря, не особо понял что либо. Объясните простым языком, если я ИП на ОСНО, то нужно ли мне выставлять счет с НДС или можно без него? Какое значение имеет НДС в выставленном счете для ООО? Спасибо.

[ГЛБ]

vegasmoscow,

Сообщение от vegasmoscow

если я ИП на ОСНО, то нужно ли мне выставлять счет с НДС или можно без него?

да, нужно, т.к. на ОСНО вы не освобождены от НДС............

Сообщение от vegasmoscow

Какое значение имеет НДС в выставленном счете для ООО?

В счет указывается сумма НДС, которую потом, когда вы выставите счет-фактуру ООО, это ООО сможет принять к зачету из бюджета, точнее уменьшить свой начисленный НДС, на сумму вашего НДС........

[vegasmoscow]

ГЛБ, спасибо за быстрый ответ! Еще вопрос есть по поводу НДС. Например, я покупаю товар по цене 50 рублей, делаю наценку, после чего итоговая стоимость составляет 70 рублей, далее прибавляю НДС (18% = 12,6) и получается 82,6 рубля. Эти 12,6 рублей мне нужно будет заплатить в качестве налога или это что то другое? Спасибо.

[ГЛБ]

vegasmoscow,

Сообщение от vegasmoscow

ще вопрос есть по поводу НДС. Например, я покупаю товар по цене 50 рублей, делаю наценку, после чего итоговая стоимость составляет 70 рублей, далее прибавляю НДС (18% = 12,6) и получается 82,6 рубля. Эти 12,6 рублей мне нужно будет заплатить в качестве налога или это что то другое?

все так, только эти 12.6 рубля вы сможете уменьшить на сумму НДС, который будет вам предъявлен вашими поставщиками по счет-фактурам, например 10руб, значит к уплате в бюджет подлежит 2,6 рубля........

[vegasmoscow]

ГЛБ, картина проясняется. Значит скрупулезно собирать все счета-фактуры от поставщиков и учитывать НДС из них при своей отчетности! А если часть товара приобретается в магазине (не всегда все есть в наличии у поставщиков, некоторые мелочи покупаю в магазине)? Что тогда предъявлять? Чек? Или требовать из магазина счет-фактуру, или товарный чек?

И еще вопрос. Помимо тех 2,6 рубля наверняка есть еще какой либо вычет в пользу бюджета государства? Что именно. учитывая, что я ИП на ОСНО?

Спасибо.

[ГЛБ]

vegasmoscow,

Сообщение от vegasmoscow

Значит скрупулезно собирать все счета-фактуры от поставщиков и учитывать НДС

да, в книге покупок все их записывать.......

Сообщение от vegasmoscow

А если часть товара приобретается в магазине (не всегда все есть в наличии у поставщиков, некоторые мелочи покупаю в магазине)? Что тогда предъявлять? Чек? Или требовать из магазина счет-фактуру, или товарный чек?

требовать счет-фактуру и накладную, а не чек и товарный чек, если покупаете по чеку и товарнику, то возместить НДС не удастся.......

Сообщение от vegasmoscow

Помимо тех 2,6 рубля наверняка есть еще какой либо вычет в пользу бюджета государства?

для НДС только такой вычет предусмотрен, это ваш входящий НДС, т.е. от ваших поставщиков......

[vegasmoscow]

Сообщение от ГЛБ

для НДС только такой вычет предусмотрен, это ваш входящий НДС, т.е. от ваших поставщиков......

А кроме НДС что еще нужно платить в пользу государства? На прошлом примере - купил за 50, продал за 82,6, из них НДС 12,6, входящий НДС 10 рублей. В итоге - в государство 2,6 или еще что то? Просто хочу четко представлять себе что я впоследствии отдам в качестве налога.

Спасибо.

[ГЛБ]

vegasmoscow, С дохода необходимо будет по окончании года уплатить 13%, точнее с разницы между доходами и расходами (82,6 - 50) х 13%..........

[vegasmoscow]

Сообщение от ГЛБ

С дохода необходимо будет по окончании года уплатить 13%, точнее с разницы между доходами и расходами (82,6 - 50) х 13%..........

13% плюс НДС (исходящий минус входящий), верно? В итоге получается не 13%, а чуть больше.

Спасибо огромное за ответы, теперь как то понятнее все стало. Я даже в поиске информации пробовал почитать налоговый кодекс, но меня хватило секунд на 20 и все! Отличный форум!

[vegasmoscow]

Еще один вопросик назрел. Опять использую пример выше. Вопрос касается расходов на транспорт. Например, купил за 50, продал за 82,6 (включая НДС), на доставку потратил 10 рублей. С НДС все понятно - исходящий минус входящий равно 2,6 рубля, а вот с налогом 13% не все. Имеем прибыль от продажи 32,6 рубля, отнимаю НДС, остается 30 рублей. С какой суммы считать 13% налог, с 30 рублей или с 20 рублей (учитывая расход 10рублей на транспорт)? Достаточно важный момент. Спасибо.

[ГЛБ]

vegasmoscow,

Сообщение от vegasmoscow

С какой суммы считать 13% налог, с 30 рублей или с 20 рублей (учитывая расход 10рублей на транспорт)? Достаточно важный момент.

Сообщение от ГЛБ

точнее с разницы между доходами и расходами

а значит с 20 рублей....................

[vegasmoscow]

ГЛБ, есть один нюанс, в графе "доходность" (точно не помню название) при регистрации ИП был указан параметр "доходы", а не "доходы минус расходы". В данном случае расход на доставку тоже учитывается? И какие расходы я могу вычитать из налоговой базы, а какие нет? Спасибо!

[ГЛБ]

vegasmoscow,

Сообщение от vegasmoscow

при регистрации ИП был указан параметр "доходы",

этот параметр, если я не путаю, для определения авансовых платежей..........а вот когда год закончится, вы уже точно можете определить свою налогооблагаемую базу, т.е. определить все доходы и вычесть из них расходы..........и уже с этой суммы заплатить 13%..........

Сообщение от vegasmoscow

И какие расходы я могу вычитать из налоговой базы, а какие нет?

те что будут непосредственно относиться к предпринимательской деятельности ИП.........а личные расходы нет..........

[Mal`vina]

ГЛБ, здравствуйте.
Я, тоже запуталась с НДС ,да и в целом по ОСНО. Помогите пожалуйста разобраться. Как применить право на освобождение от исчисления и уплаты НДС ИП? Деятельность по ОСНО Ип еще не вел.

[Larky]

Сообщение от Mal'vina

Как применить право на освобождение от исчисления и уплаты НДС ИП?

Выполнить требования статьи 145 НК...

[Mal`vina]

Сообщение от Larky

Выполнить требования статьи 145 НК...

А если деятельность по ОСНО еще не велась? Выручки же нет, то есть выручка не составляет более 2 млн и по прогнозам она не будет таковой. Такие рассуждения не пойдут?

[Татьяна021185]

Подскажите пожалуйста. Я недавно открыла ИП на УСНО 15% (магазин продуктов). Я арендую помещение, и это же помещение хочу сдавать в субаренду ООО на ОСНО, как быть с НДС???

[Екатерина -]

Сообщение от Татьяна021185

Подскажите пожалуйста. Я недавно открыла ИП на УСНО 15% (магазин продуктов). Я арендую помещение, и это же помещение хочу сдавать в субаренду ООО на ОСНО, как быть с НДС???

Вы не являетесь плательщиком НДС, поэтому не должны выставлять акты с НДС, а также не должны давать счет-фактуру. Являясь на УСН, вы вообще нигде и никому не выставляете счет-фактуру и не выделяете НДС