Оформление, регистрация счет-фактур

[Innoch]

Скажите, а вы регистрируете счет-фактуры? У вас отдельный журнал для регистрации счет-фактур? Вы просто ставите номер входящего и дату?

Вы как-нибудь фиксируете на счет-фактуре то, что она уже оплачена? Ставите дату и номер платежного поручения?

[AlexVX]

Я ввожу данные счета-фактуры в 1С в документ оприходования ТМЦ/услуг. И все. Распечатать журнал входящих с/ф можно в любой момент.
А зачем отслеживать оплату счетов-фактур? Достаточно отслеживать оплату по накладным или актам. Да и вычеты по НДС теперь не зависят в большинстве случаев от оплаты.

[aradzion]

При большом количестве поставщиков меры контроля просто необходимы, а именно:
- факт получения документа,
- подтверждение получения ТМЦ (услуг);
- факт оприходования документа (проведения) в бухгалтерской программе;
- факт осуществления вычета по документу НДС (бывает с/ф не приходит одновременно с накладными);
- факт оплаты по документам.

Так что я регистрирую все эти данные на счет-фактуре.
(Когда еще наш программер доделает 1С так, чтобы все это можно было делать в программе).

[Nadia]

Когда у меня с одним поставщиком проходит много разных операций, то я в графе "Основной договор" вместо "Основного договора" ставлю номер и дату счет-фактуры поставщика.

Этот номер счет-фактуры появляется в оборотках в журнал ордерах и всегда видно поступление, оплату, задолженность в разрезе каждой полученной счет-фактуры

[Юлия Заб]

Ну а в самих с/ф от поставщиков от руки дописываете номер, дату платежного поручения, если оплата произведена после отгрузки товара?
И еще : у меня при распечатывании журнала полученных счет-фактур ставится "дата получения с /ф" - она совпадает с датой выписки с/ф. А если товар и документы к нему получены позже, где это нужно отражать? Например , с/ф от 01.08.07, товар получен 10.08.07, я заполняю "Поступление" 10,08,07, и в нем указываю дату с/ф - 01,08,07, и программа автоматом ставит дату получения с/ф - 01,08,07. Как быть?

[Аланда]

Может быть мне кто-нибудь объяснит,в каких случаях счет-фактура может появиться раньше,чем получен товар??????Не позднее 5 дней после отгрузки товара можно выписать счет-фактуру покупателю,но раньше....???

[Аланда]

И еще одно,счет-фактура по своему смыслу не может являться договором,поэтому и указывать № счф вместо договора не совсем корректно,лучше,если это будет № счета или №ТТН.Если при проведении банковской выписки и оприходовании товара ссылаться на одно основание(напр.№счета),всегда можно будет сверить оплату и оприходование.При Формировании Книги покупок(регл.докум.)введите в Документ оплаты=соответствующую банк.выписку,тогда в Книге покупок(отчеты) увидите дату оплаты.

[AlexVX]

Сообщение от Юлия Заб

Ну а в самих с/ф от поставщиков от руки дописываете номер, дату платежного поручения, если оплата произведена после отгрузки товара?

Ни в коем случае не делайте этого. Эти данные поставщик должен отразить только в случае предоплаты.

[AlexVX]

Сообщение от adianva

И еще одно,счет-фактура по своему смыслу не может являться договором,поэтому и указывать № счф вместо договора не совсем корректно,лучше,если это будет № счета или №ТТН.Если при проведении банковской выписки и оприходовании товара ссылаться на одно основание(напр.№счета),всегда можно будет сверить оплату и оприходование.

Мне тоже кажется, что учет платежей (обязательств) по счетам-фактурам как бы не вполне...

Сообщение от adianva

При Формировании Книги покупок(регл.докум.)введите в Документ оплаты=соответствующую банк.выписку,тогда в Книге покупок(отчеты) увидите дату оплаты.

Здесь требуется пояснить подробнее.
Среди регламентных документов есть документ "Формирование записей книги покупок". Заполняется он автоматически после нажатия клавиши "Заполнить". Однако после заполнения, но до проведения (нажатия клавиши ОК), есть возможность вручную в каждой строке заполнить графу "Документ оплаты".

[Юлия Заб]

Сообщение от adianva

Может быть мне кто-нибудь объяснит,в каких случаях счет-фактура может появиться раньше,чем получен товар??????Не позднее 5 дней после отгрузки товара можно выписать счет-фактуру покупателю,но раньше....???

Объясняю - с/ф не была выписана раньше, чем отгружен товар. Товар был в пути, поэтому получен спустя некоторое время после выписки с/ф.

[Аланда]

Юлия,может быть ,я чего-то не понимаю,уточните,пожалуйста,вы приходуете товар датой реального поступления к вам,или по дате на отгрузочном документе поставщика?

[Юлия Заб]

Приходую датой реального поступления, при этом указываю реквизиты накладной и с/фактуры (дату-каким отписаны и номер) - и все это в одном документе - "Поступление МПЗ".

[Аланда]

Юлия,не могу понять ,в чем дело.Только что проверила еще раз,если приходую материал реальной датой,во входном документе ставлю дату выписки ТТН,в счет-фактуре указываю дату выписки счф поставщиком.После формирования книги покупок в реестре полученных счетов- фактур в дате получения стоят даты оприходования товара,а в следующем столбце даты выписки,так что все правильно.

[Аланда]

у мня 481 релиз 1с,может быть что-нибудь изменилось в программе в новых редакциях.И еще,если все это происходит в одном месяце,я думаю это не так уж и важно,главное,что если приход осуществляется в следующем за реальной отгрузкой месяце,то и счет- фактура в книгу покупок попадет в следующем месяце,мне кажется так.