Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
30.10.2010, 10:58 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 201
Спасибо: 0
|
Расчет налога УСН
Здравствуйте. Прошу помогите. Мы ООО на УСН (Д-Р). В 1 квартале у нас была прибыль, заплатили авансовый платеж 4256,00. По итогам полугодия,(Д-Р)*10%=1644,50, за минусом ранее уплаченной суммы получается убыток - 2622, 40 По итогам девяти месяцев (Д-Р)*10%= -12019, т. е. 0, за минусом ранее уплаченных сумм получается 0-4256,00+2622,40=-1633,6, т.е. тоже переплата. Вопрос: Правильно ли я рассчитываю? И как быть с этими отрицательными суммами. Куда их девать ,к ак их платить?
|
30.10.2010, 16:13 | #2 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: Расчет налога УСН
margo 22,
считаете налог за 9 месяцев минус, что заплатили авансом получится сумма к оплате. Понимаю так, что налог за 9 месяцев =12019, оплатили авансом 4256, получается, что надо доплатить 7763. |
30.10.2010, 17:57 | #3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Расчет налога УСН
Равно -12019, то есть убыток...
Нет... Если по итогам 9месяцев нет налога к уплате, то переплата у вас не 1633,6, а 4256... Но не забудьте о минимальном налоге... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.10.2010, 19:02 | #4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 201
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога УСН
|
30.10.2010, 19:11 | #5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 201
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога УСН
Цитата:
Разве минимальный налог расчитывается не в конце года? |
|
30.10.2010, 19:22 | #6 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: Расчет налога УСН
|
01.11.2010, 14:04 | #8 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Расчет налога УСН
Цитата:
оставите к зачету в счет будущих платежей, либо напишите письмо на возврат 1 раз полностью за год
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|