Командировка

[АЭСка]

Не могу разобраться с командировкой, буду благодарна за подсказки. Вообщем у нас УСН 15% и такая вот ситуация:
Безналом оплатили фирме по бронированию "ООО "Городская служба бронирования" за гостиницу за 3 чел. Ездили директор и сотрудник и ещё со стороны человек. Принесли такие вот док-ты: Св-во о рег. по месту пребывания (почему-то только по директору) ЗАО ТГК "Измайлово" служба бронирования и размещения гостиницы "Гамма-Дельта", регистр. карточка гостя (почему-то только на директора и чужого, а куда сотрудника дели ???!!) и в ней выделен завтрак ( на расходы УСН завтрак вроде нельзя ?) и счет на сумму завтрака, оплачено налом. И ещё 3 билета (2 наших+чужой) на выставку в ЭКСПО куда и ездили по делам.

Вообщем мне хочется понять каких доков не хватает, что можно в расходы принять, и как в БУ мне отразить: выдаю на 71 сч., а далее, что касается завтрака и чужого человека непонятно.

[АЭСка]

А-а-а я в шоке ! Командировка с 24 ноября, а билеты на выставку и чек по их оплате 10 ноября. Как провести ? Похоже, дир проездом (он не всегда командировки оформляет) купил. Чего делать ума не приложу)))))))))))

[Мария Ростов]

Сообщение от АЭСка

а билеты на выставку и чек по их оплате 10 ноября

какие билеты? авиа или жд? ..там будет дата выезда (вылета) и приезда...она попадает в 24???....или автобусом?

[Мария Ростов]

Сообщение от АЭСка

регистр. карточка гостя (почему-то только на директора и чужого, а куда сотрудника дели ???!!)

регис.карточка одна? или две?

Сообщение от АЭСка

и в ней выделен завтрак ( на расходы УСН завтрак вроде нельзя ?) и счет на сумму завтрака, оплачено налом.

завтрак как раз из их суточных пойдет

[АЭСка]

Сообщение от Мария Ростов

Сообщение от АЭСка
а билеты на выставку и чек по их оплате 10 ноября

какие билеты? авиа или жд? ..там будет дата выезда (вылета) и приезда...она попадает в 24???....или автобусом?

Это не билеты на проезд, а входной билет на выставку. Если я 10-го выдам в подотчет, на расходы не приму, отнесу на 91 сч., надо будет НДФЛ удержать ?

Сообщение от Мария Ростов

регис.карточка одна? или две?

Одна, там вписаны дир и чужой. Мне объяснили, что такая выдается только при доп. услугах, третий не ел, вот и нет на него такой карточки. Раз из суточных, то мне вообще это проводить не надо ? Надеюсь директор согласится.

[Мария Ростов]

Сообщение от АЭСка

Если я 10-го выдам в подотчет, на расходы не приму, отнесу на 91 сч., надо будет НДФЛ удержать ?

не могу ответить...не знаю((

пыталась разобраться какие у вас вообще доки есть...

Сообщение от АЭСка

Надеюсь директор согласится.

а почему нет? он суточные получил (например 700р) это и есть на еду деньги, этож не на то, чтобы он себе пошел сигарет купил)))

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от АЭСка

Безналом оплатили фирме по бронированию "ООО "Городская служба бронирования" за гостиницу за 3 чел. Ездили директор и сотрудник и ещё со стороны человек.

В расходы идут только то бронирование, которое оформлено на сотрудников, согласно командировочным удостоверениям...Оплатили за трех, в расходы принимаете только за двух....Платили безналом, значит есть договор, счет и акт!!!!

Сообщение от АЭСка

Принесли такие вот док-ты: Св-во о рег. по месту пребывания (почему-то только по директору) ЗАО ТГК "Измайлово" служба бронирования и размещения гостиницы "Гамма-Дельта", регистр. карточка гостя (почему-то только на директора и чужого, а куда сотрудника дели ???!!) и в ней выделен завтрак ( на расходы УСН завтрак вроде нельзя ?) и счет на сумму завтрака, оплачено налом.

это все за их счет!!!

Сообщение от АЭСка

И ещё 3 билета (2 наших+чужой) на выставку в ЭКСПО куда и ездили по делам.

билеты принимаете тоже на двоих... на дира и сотрудника

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от АЭСка

А-а-а я в шоке ! Командировка с 24 ноября, а билеты на выставку и чек по их оплате 10 ноября. Как провести ? Похоже, дир проездом (он не всегда командировки оформляет) купил. Чего делать ума не приложу)))))))))))

в билетах указано дата выставки? не дата приобретения , а дата выставки есть?

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Оплатили за трех, в расходы принимаете только за двух

незнакомка а так можно? например оплатили 7000р ООО дельта, а услугу проводим на 5000тыс. (командировка, проживание??) а 2000 в сальдо висеть будут?

[Таинственная Незнакомка]

Мария Ростов, 2000 за счет прибыли на ОСНО, а в УСН д-р в расходы не принимается!

[Мария Ростов]

спасибо...обьясни пожалста а за счет прибыли по какому принципу расходы принимаются? те что документально не подтверждены, или могут быть приняты все что оплачивались фирмой? например в их случае оплата гостиницы за левого человека, например на ОСНО такое можно отнести за счет прибыли?

[Таинственная Незнакомка]

при ОСНО можно оплачивать некоторые расходы за счет прибыли, но прибылью рулят учреды, а не директор! у АЭСки не ОСНО, а УСН и они уже оплатили за левого человека, но налогооблагаемую базу уменьшить на этого чела не могут, с какой стати , это же не их сотрудник!

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

это же не их сотрудник!

ну да...об этом и думаю...слава богу наши еще за левых не платили))))))))) тьфу-тьфу...вот и интересуюсь на всякий случай(

[Таинственная Незнакомка]

Мария Ростов, ты на УСН что ли? Платить можно, к расходам уменьшающим налогооблагаемую базу включать низзя

[Мария Ростов]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

ты на УСН что ли? Платить можно, к расходам уменьшающим налогооблагаемую базу включать низзя

нет на ОСНО...я просто врубится не могу...на ОСНО можно так сделать?
заплатить 7000, в расходы уменьшающие налогооблагаемую прибыль взять 5000 например (обоснованные расходы)...вот у меня и вопрос что делать с оставшимися 2000.? получается люди эти 2000 из своего кармана положат?
ты написала, что за счет прибыли их можно списать, это так?

[Таинственная Незнакомка]

Мария Ростов, вы же уже оплатили допустим эти 7000 безналом...далее что делать бухгалтеру? Бухгалтер приходует 5000 на расходы по 20 или 26 счету, а оставшиеся 2000 за счет прибыли! Но чтоб проделывать такие расходы, директор должен получить одобрение учредителей...

[Мария Ростов]

спасибо это и хотела знать...а то я потом растярялась с УСН)))...

[АЭСка]

Я так и поняла, что буду чужого выковыривать из расходов, это-то ладно. Но у меня прикол в том, что ездили 24 числа, а билеты на выставку 10-го числа, по идее тогдда и 10 числа должны были 2-3 чел. быть откомандированы, они хотят, чтобы билеты офиц. были проведены, мне из з/п удержать ?

Только договора нет с фирмой, что платили за гостиницу, только акт, счф и счет, потянет ?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от АЭСка

Я так и поняла, что буду чужого выковыривать из расходов, это-то ладно. Но у меня прикол в том, что ездили 24 числа, а билеты на выставку 10-го числа, по идее тогдда и 10 числа должны были 2-3 чел. быть откомандированы, они хотят, чтобы билеты офиц. были проведены, мне из з/п удержать ?

билеты дорогие что ли??? чет они совсеем не в кассу....

Сообщение от АЭСка

Только договора нет с фирмой, что платили за гостиницу, только акт, счф и счет, потянет ?

потянет, договор не всегда заключается при разовых сделках...

[Мария Ростов]

Сообщение от АЭСка

Но у меня прикол в том, что ездили 24 числа, а билеты на выставку 10-го числа, по идее тогдда и 10 числа должны были 2-3 чел. быть откомандированы

так они что в другой город смотались на выставку 10 числа, а потом еще раз 24 просто пожить поехали?))))