1с8.2 УСН аренда им-ва у сотрудника

[Natfim]

Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в 1с 8.2 усн показать начисление и оплату аренды сотруднику при этом фирма является агентом по НДФЛ.
Проводками все понимаю
44 76."расчеты с сотрудником" начисляю 10000,00р.
76."расчеты с сотрудником" 68.НДФЛ начислен НДФЛ 1300,00р.
76."расчеты с сотрудником" 50 выплачиваю 8700,00р.
после соответственно НДФЛ в бюджет...
Но делаю все в программе проводками, она мне в расходы это не ставит.
Подскажите как правильно?

[Ян@]

Попробуйте через документы по з/пл. Сделать начисление, для которого задать способ отражения в учете Дт44 Кт76, для УСН - "расходы принимаются".

А у вас редакция 2.0? В ней не проверяла этот момент еще, а вот в 1.6 была проблема что она не хотела отражать проводки по НДФЛ, если начисление проходило не через 70-й счет.

Попробуйте что получится ...

[Natfim]

У меня 2.0 и в ней та же самая беда, НДФЛ идет в расходы на 44, и задолженность на 76 остается полностью, а не за минусом НДФЛ. Пробовала через 70, тогда НДФЛ идет в расходы, остаток на 70 за минусом НДФЛ, только эта сумма вылазит в отчете по ФСС, да и как то не правильно на 70 аренду кидать...

[Среда]

Так как же в 1С 8 проводить аренду и НДФЛ с неё?
Срочно надо оформить аренду авто у сотра.

[Natfim]

Правильно через 76 счет, но 8 не видит, так что я лично провела через 70 начисление зарплаты, только счет списания поставила 20 ( у меня пр-во) вид - аренда оборудования, таким способом все идет в расходы.

[Среда]

внучную проводили в журнале операций?
а прога не пытается взносы начислить с этой суммы если через 70й?

[MarinaAnna]

Йожык, Писала про 73.3 посмотрела все таки, счет этот активный, поэтому видимо через 73 не получается.......

[MarinaAnna]

Пробовала в 8.2 и ручными проводка через 73.3 и через 76.9, но суммы НДФЛ и дохода ну никак не попадают в справку 2-НДФЛ. Получается что все-таки только через 70 счет можно это сделать, как в 1С 8.2, так и в ЗУП.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna все-таки только через 70 счет можно это сделать, как в 1С 8.2, так и в ЗУП. да уж... Странно, что в такой большой проге и нет такого часто встречающегося случая...

[Natfim]

Сообщение от Йожык

внучную проводили в журнале операций?
а прога не пытается взносы начислить с этой суммы если через 70й?

Обычным начислением зарплаты, а что бы взносы не считала там нужно в виде расчета где страховые взносы поставить Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами "Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами".

[Среда]

Сообщение от Natfim

Обычным начислением зарплаты

в основных начислениях или в дополнительных?
А потом как обычно - ведомость на выплату, отражение в регламентном учете...?

Я попробовала сделать на вкладке "дополнительные начисления". За один месяц даже НДФЛ сам рассчитался. А за второй ни в какую и всё. Можно конечно продолжать делать простым копированием, но скорее всего что-то не так

[Natfim]

Как обычно начисляем зарплату за месяц работникам, а это делаем точно такое начисление, только указываем, что аренда. Все делаем как обычно.

[MarinaAnna]

Сообщение от Natfim

Все делаем как обычно.
__________________

Почему как обычно, если с аренды не начисляются взносы, а начисляется только НДФЛ ?

[Natfim]

Уже писалось ранее, что ставим - взносы не начисляются.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Natfim

Как обычно начисляем зарплату за месяц работникам, а это делаем точно такое начисление, только указываем, что аренда. Все делаем как обычно.

Делаю аналогично(через 70 счет), по-другому у меня не получилось.

[Ян@]

Сообщение от Йожык

да уж... Странно, что в такой большой проге и нет такого часто встречающегося случая...

Ну вот такая позиция 1С. В обчем напрямую начислить НДФЛ в Дт 76 автоматически никак.

Можно попробовать вот такой вариант ... сначала оформить Дт затраты Кт76 через Поступление ТиУ (это в БП)
А затем в ЗУПе начислить з/пл как обычно в осн.начислениях
Дт76 Кт70 начисление
Дт70 Кт68 НДФЛ
Дт70 Кт50,51

Можно конечно и минуя 70-й, но там придется ежемесячно вводить сведения вручную для 2-НДФЛ отдельным документом (если нужно напишу).

[Среда]

что-то это еще сложнее...
Я пока делаю простым начислением в ЗУП на вкладке Дополнительные начисления. Выбираю там созданную мной статью затрат Аренда ТС. Проводки формируются Д44.1 К70, НДФЛ нчисляется как положено...
Вот только что-то 1С не хочет эту сумму со счета 44 списывать при закрытии месяца...

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Вот только что-то 1С не хочет эту сумму со счета 44 списывать при закрытии месяца...

На какую статью относишь эти расходы (точнее какой Вид расходов НУ для неё установлен)?

[Среда]

а на какую надо?
транспортные или прочие?

[Среда]

А выплачивать аренду сотру как и з/п, по ведомости? Или просто расходником?