Декларация УСН ООО 6%

[Ekaterina O]

Первый раз заполняю декларацию по УСНО и запуталась.
За первый квартал у меня доходов не было, за второй - 360 руб, за третий квартал - 720 и за четвёртый квартал - 2520, Итого 3600 за 2010 год.
И возник вопрос как заполнять РАЗДЕЛ 1 в декларации.
030 строка быдет пустой
040 полугодие 360
050 за девять месяцев 720 ( 720 + 360)??????
а что вписывать 060 и 070 строки????

[ВикТори]

360 и 720 руб-это доход или сумма авансового платежа? в строках 030-050 указываются суммы авансовых платежей

[Ekaterina O]

Это сумма авансовых платежей уже

[ВикТори]

Екатерина, я совсем недавно уже создавала тему по вопросу заполнения декларации, поищите на форуме, там много полезной инфы написали. А вообще, вы правильно пишите 030- 0; 040-360; 050-1080; 060-2520 (должна рассчитаться автоматически (если вы в проге работаете), если нет, то не забудьте еще второй раздел заполнить, там вы должны в 210и 240 строке показать общую н/о базу, далее 260- общая сумма налога за год(исчисленная, т.е. 240стр*6%) и если у вас были произведены страховые платежи (за работников), то сумму этих платежей (общую за год, на которую вы уменьшали авансовые платежи) нужно показать в стр.280.

[Светлана Дм]

Сообщение от Ekaterina O

030 строка быдет пустой

да

Сообщение от Ekaterina O

за второй - 360 руб

Сообщение от Ekaterina O

040 полугодие 360

чет не поняла, это доход или налог?
в стр 40 ставится исчесленный налог авансовый

Сообщение от Ekaterina O

050 за девять месяцев 720 ( 720 + 360)??????
а что вписывать 060 и 070 строки????

напишите нормально и платили ли в ПФР

[griffith]

вопрос в следующем:
в строки 040 и 050 вписывать сумму налога нарастающим итогом?

пример:
Если за каждый квартал сумма налога = 100р, то в декларации писать так:
стр 030 = 100р
стр 040 = 200р
стр 050 = 300р
стр 060 = 100р

или так?

стр 030 = 100р
стр 040 = 100р
стр 050 = 100р
стр 060 = 100р

[Светлана Дм]

Сообщение от griffith

Если за каждый квартал сумма налога = 100р, то в декларации писать так:
стр 030 = 100р
стр 040 = 200р
стр 050 = 300р
стр 060 = 100р

так-----------------------

[griffith]

спасибо
большое

[devilina]

Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. У нас такая ситуация, что авансовые платежи по налогу УСН не уплачивались за полугодие и 9 месяцев. Как в таком случае заполнять строки 40 и 50 декларации? Дублировать сумму оплаты, прописанную в строке 30?

[Светлана Дм]

devilina, а обороты были?

[devilina]

Сообщение от Светлана Дм

devilina, а обороты были?

Да, обороты были во всех кварталах, просто не было авансовых платежей за первое полугодие и 9 месяцев. Лично я написала бы суммы исчисленные к уплате, но не уплаченные, но почитав форум, прихожу к выводу, что надо писать уплаченные. Т.к. оплаты не было, то получается писать то, что было уплачено за 1 квартал во всех строках (30,40,50).

[Светлана Дм]

devilina,
а я считаю, что верно так

Сообщение от devilina

Лично я написала бы суммы исчисленные к уплате,

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа
по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, исчисленная к
уплате за первый квартал.

4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа
по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, исчисленная к
уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа,
исчисленного за первый квартал.

4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа
по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, исчисленная к
уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового
платежа, исчисленного за полугодие.

4.7. По коду строки 060 указывается сумма налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, подлежащая уплате за налоговый период с
учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять
месяцев.

[devilina]

Тогда получается, что сумма, подлежащая уплате (строка 60) меньше, чем я должна им на самом деле. Это нормально?

[Светлана Дм]

Сообщение от devilina

меньше, чем я должна им на самом деле

думаю, что пеня начислится на авансы. Вы должны были перечислить. За год же налог начислен правильно

[devilina]

Светлана Дм, спасибо

[Loreal]

скажите, а форма декларации не менялась?

[Светлана Дм]

Сообщение от Loreal

скажите, а форма декларации не менялась

форма не менялась, но код КБК посмотри

[cara]

Сообщение от Светлана Дм

но код КБК посмотри

СветланаДм, а где его посмотреть можно? в поисковике нашла код, но он такой же по которому я платила авансовые. Так я и не поняла изменился он или нет? или везде свои порядки)))?

[Светлана Дм]

Сообщение от cara

Так я и не поняла изменился он или нет? или везде свои порядки)))?

изменился по всей стране.
За периоды до 01.01.2011 КБК 18210501012011000110. Это за 2010г

[cara]

спасибо, позвоню еще завтра в свою налоговую))