Оплачено в январе за декабрь, в КДиР не попадает

[АЭСка]

Ещё раз подниму свой вопрос, а то никак что-то у меня не получается, чтоб в расходы попало.Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.18.1)

Ввела нач. остаток 60.1., заполнила "Пр. непризн. расх. УСН"- "Ст-сть услуг непроизв. хар-ра".
Всё перепровела и ничего в расходы всё-равно не идет.
Может ещё чего надо сделать ?

[Ян@]

Этого достаточно, еще раз можно перепроверить - Контрагента (могли задвоиться), договор с "поставщиком" и документ расчетов.
При оплате должен стоят тоже самый договор!!!

[АЭСка]

Тогда я ничего не понимаю, почему не получается. Всё уже перепроверяла и перепроводила, занесено ничего не задвоено (пока мало инф-ии занесено, так легко всё отследить).

[Ян@]

Щас сделаю картинки

[Ян@]

Обвела красным документ расчетов - он должен быть один и тот же, т.е. при вводе остатка по регистрам мы выбираем ранее созданный документ расчетов.

[АЭСка]

Спасибо,Ян@, на работе мне картинки не посмотреть, дома посмотрю , разберусь !

[Ян@]

В итоге когда оплачиваем (я сделала РКО) по 60.01 должна закрыться задолженность по тому же документу расчетов

[АЭСка]

Сообщение от Ян@

документ расчетов - он должен быть один и тот же, т.е. при вводе остатка по регистрам мы выбираем ранее созданный документ расчетов.
__________________

У меня присваивается другой номер, пытаюсь поставить тот же номер док-та расчетов, что в нач. остатках, но не дает, пишет "Номер не уникальный". А если с другим номером , то при проведении платежки пишет, что "с таким номером нач. остатков не обнаружено, ставлю на аванс".

[Ян@]

Так не нужно создавать новый!!! Ввели остаток по 60.01 - при этом создали "новый документ расчетов".
Вводим остаток по регистрам УСН - в поле документ расчетов заходим для выбора - там возможно пусто ... установи период например с 31.12.10 и над табл.частью кнопка "сформировать" - должен появится в списке тот документ расчетов - вот его то и выбираем!

[АЭСка]

О, господи, ну наконец-то получилось !!!

Ян@, сто раз спасибо, хорошо что вы здесь есть, столько раз уже выручаете !

С 41 сч. у меня проблема ещё не решилась, потом картинки попробую показать.

[Ян@]

Сообщение от АЭСка

сто раз спасибо, хорошо что вы здесь есть

Всегда пожалуйста, тока можно на "ты" ко мне

[АЭСка]

И с 41 сч. я разобралась, это я в трех соснах (складах) запуталась, там всё как надо. Ура !