Отчеты в налоговую до 31 марта!!Нужна помощь.

[Юля Кон]

Собственно с чего начинать,только 2-ндфл и деклар. сдавать? где взять проги для этого?? принимают на эл. носителе и в бум. виде, и еще надо заверить книгу дох.и.расх??

[Mash]

да, надо заверить книгу доходов и расходов. а программу я взяла в налоговой. принимают вместе с бумажным носителем на эектронном.

[AllaMih]

2НДФЛ если есть сотрудники. Если книга на бумажном носители нужно прошить и сдать в налоговую

[Юля Кон]

да сотрудники есть, и еще по-моему была 1 раз выплата дивидендов в нач. года.

[AllaMih]

Ну в ФСС и ПФР, сведения о средней численности за 2010 г вы наверное сдали. Теперь нужно декларацию по УСН, НДФЛ

[Юля Кон]

да-да, я про это и спрашиваю, так понимаю, что в налог. нужно брать программу

[AllaMih]

Для ндфл я в налоговой брала, а остальное у меня 1с, почитайте здесь на форуме, кто-то ссылки давал где скачать

[Девочка Маша]

Подскажите нормативку, по которой книгу ДИР не надо нести в налоговую, я заявление писала, что буду в электронном виде вести, а сейчас вроде и заверять не надо

[Лионель]

а обязательно писать заявление если книгу будем вести в эл.виде?раньше 2010 г. вручную заполняли

[margo 22]

Пожалуйста помогите! Проверьте пожалуйста, правильно ли заполнена декларация по УСН. Если за 1 квартал мы заплатили 4267,00 (стр. 030);сумма за полугодие 1644,50, но ("за минусом ранее уплаченного авансового платежа за 1 квартал")= 0,00 (стр.040); сумма за девять месяцев 0,00 и (за минусом ранее уплаченных авансовых платежей за 1квартал-за полугодие)=0,00 (стр 050). Вот у меня вопросы по Разделу 1. Правильно ли я считаю? или надо показывать просто, сколько начислено за квартал, полугодие , девять месяцев без минуса предыдущих уплаченных платежей.Декларация по ЕН 2009 22--23--16 - копия.xls

[Галина030]

Сообщение от margo 22

Пожалуйста помогите! Проверьте пожалуйста, правильно ли заполнена декларация по УСН. Если за 1 квартал мы заплатили 4267,00 (стр. 030);сумма за полугодие 1644,50, но ("за минусом ранее уплаченного авансового платежа за 1 квартал")= 0,00 (стр.040); сумма за девять месяцев 0,00 и (за минусом ранее уплаченных авансовых платежей за 1квартал-за полугодие)=0,00 (стр 050). Вот у меня вопросы по Разделу 1. Правильно ли я считаю? или надо показывать просто, сколько начислено за квартал, полугодие , девять месяцев без минуса предыдущих уплаченных платежей.Вложение 8166

Декларация УСН :
стр 030 начисленные авансовые платежи за 1кв
стр 040 нач. ав. пл. за 6 месяцев
стр 050 нач. ав. пл. за 9 месяцев
т.к. вашем случае начислен мин. налог, то по строке 070 ставите значение = по строке 050
строка 060 = 0
КБК по строке 020 неправильно, нужно 182 105 01022 01 1000 110

[margo 22]

Сообщение от Галина030

стр 030 начисленные авансовые платежи за 1кв
стр 040 нач. ав. пл. за 6 месяцев
стр 050 нач. ав. пл. за 9 месяцев

Это понятно, но вот в моем случае стр.040 будет 1644,5 или 0,00?

Сообщение от Галина030

т.к. вашем случае начислен мин. налог, то по строке 070 ставите значение = по строке 050
строка 060 = 0

Как может быть стр. 060 равна нулю?

[Галина030]

Сообщение от margo 22

Это понятно, но вот в моем случае стр.040 будет 1644,5 или 0,00?

Как может быть стр. 060 равна нулю?

Укажите ваши начисление авансов подробнее без учета оплаты - за 3,6 и 9 месяцев, не могу сориентироваться в ваших цифрах.
Строка 060=0 , т.к. по итогам года вышел мин. налог. Если вы укажете одновременно значения по стр. 060 и стр.090, то пройдет двойное начисление.

[margo 22]

Сообщение от Галина030

КБК по строке 020 неправильно, нужно 182 105 01022 01 1000 110

А разве должен быть не такой 18210501030011000110, ведь у меня минимальный налог.
За 1 квартал сумма аванс. платежа 4266,90
За полугодие (доход) 462957,86-(Расход) 446513,11=16444,75*10%=1644,5 (без вычета ранее уплаченных сумм)
За девять месяцев Дох. 1196220,86- Рас.1316419,10= -120198,24
Значит у меня возникла переплата на сумму 4266,90???? я могу её зачесть в счет будущего минимального налога???

[Галина030]

Сообщение от margo 22

А разве должен быть не такой 18210501030011000110, ведь у меня минимальный налог.
За 1 квартал сумма аванс. платежа 4266,90
За полугодие (доход) 462957,86-(Расход) 446513,11=16444,75*10%=1644,5 (без вычета ранее уплаченных сумм)
За девять месяцев Дох. 1196220,86- Рас.1316419,10= -120198,24
Значит у меня возникла переплата на сумму 4266,90???? я могу её зачесть в счет будущего минимального налога???

КБК 18210501030011000110 по строке 080
КБК 18210501022011000110 по строке 020
строка 030 4267
строка 040 1645
строка 050 0
строка 060 0
строка 070 0
строка 090 20808
Я бы поступила так : оплатила минимальный налог за 2010г по сроку платежа во избежании начисления пени. После сдачи отчетности за 2010 г. сдела бы запрос о предоставлении справки по состянию расчетов с бюджетом для подтверждения переплаты. Учла бы соответствующую переплату в 2011г при оплате авансовых платежей.

[Галина030]

margo 22, не забудьте, что КБК по платежам УСНО на 2011г., отличаются от КБК по платежам УСНО за 2010г. В любом случае письмо о зачете нужно оформлять.

[margo 22]

Спасибо вам огромное!!! Так та мне все понятно, не понятно только одно почему по строке 040 =1645. Ведь начисление к уплате за полугодие у меня 0,00 (1645-4267=0)? Если я укажу строке 040 1645,00, они зачтут, как будто я должна была заплатить эту сумму за полугодие??? Или не так?

[Галина030]

Сообщение от margo 22

Спасибо вам огромное!!! Так та мне все понятно, не понятно только одно почему по строке 040 =1645. Ведь начисление к уплате за полугодие у меня 0,00 (1645-4267=0)? Если я укажу строке 040 1645,00, они зачтут, как будто я должна была заплатить эту сумму за полугодие??? Или не так?

Строки 030,040,050 содержат информацию только о начисленных авансовых платежах по итогам 3,6,9 месяцев вне зависимости от оплаты. Если за 6 месяцев начислен ав. пл. 1645 и он меньше чем ав. пл. за 1 кв. нужно ставить 1645, т.к. предыдущая оплата в отчете не фигурирует. Понятно?

[margo 22]

Да спасибо вам огромное, при огромное. Мне все понятно.))))))))))))))))))