Какой раздел декларации по НДС надо заполнять?

[o-mun]

Добрый день! Отгрузили контрагенту члену тамож.союза (Казахстан) с марте 2011 г. товар. Документы еще не собрали. Какой раздел декларации по НДС надо заполнять (180 дней со дня сделки еще не прошло). Если можно, то подстажите строки.

[Б_С_К]

НИ какой не заполнять пока документы не соберете

[Pam]

У меня та же ситуация. В 1-м квартале отгрузили в Беларусь товар. В декларации по НДС я ничего не отразила, но в декларации по прибыли ведь эта сумма была учтена. Теперь мне из налоговой прислали требование, пояснить разницу между суммой реализации в декларации по НДС, форме 2 и декларации по прибыли. Подскажите пожалуйста, я должна в данном случае написать им, что мол был экспорт на такую-то сумму и нулевая ставка пока не подтверждена, правильно я понимаю?

[Veselenochka]

Сообщение от Pam

В декларации по НДС я ничего не отразила

что именно вы не отразили в декларации по НДС? реализацию? а почему?

[Pam]

Veselenochka, а надо было? В строке 010 раздела 3 отражается сумма реализации полная, вместе с экспортом? А как же НДС тогда, вроде писали, что его в декларации показывать не нужно... Я наверное что-то так не поняла... вся уже запуталась((((

[Б_С_К]

Сообщение от Pam

В декларации по НДС я ничего не отразила, но в декларации по прибыли ведь эта сумма была учтена.

Да всё правильно. Налоговой так и напишите что был экспорт, пакет документов не собран.

[Veselenochka]

Pam, это я уже

Сообщение от Pam

вся уже запуталась((((

в декларациии по ндс отражается в 4 разделе только уже подтвержденный экспорт, конечно же, а в разделе 3 неподтвержденный конечно же НЕ отражается.

Сообщение от Pam

я должна в данном случае написать им, что мол был экспорт на такую-то сумму и нулевая ставка пока не подтверждена, правильно я понимаю?

[Pam]

Б_С_К, Veselenochka, большое спасибо!