Заполнение КУДиР (1С 8.2 УСН)

[soulfly80]

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такой вопрос.

Например
1. Заполняю документ "списание с р/с". Там в окошке вх.номер и дата ставлю номер платёжки и её дату.
Эти данные попадают в КУДиР во второй столбец "Дата и номер первичного документа"
Тут вроде всё ясно.
Далее получаю акт от поставщика (услуги) и создаю документ поступление товаров и услуг. А что в этом документе мне ставить в закладке "дополнительно" в окне вх.номер. Что здесь будет входящим номером? Номер акта или ставить номер той платёжки, которой я оплачивал данную услугу? Это важно, так как то что я введу появится в КУДиР.