Долг от покупателя(проводки)

[natadizain]

Подскажите пожалуйста какими проводками отразить погашение задолженности от покупателя: дело в том что первоначально была задолженность 60000, после судебных решений окончательная стоимость увеличилась до 80000 .А у меня в программе отражается 60000, как мне правильно отразить оставшиеся 20000?
И ещё вопрос: 10000 перечислил сам должник, а остальную сумму 70000 Управл.Фед служ.судебн.приставов, как мне правильно списать теперь эту сумму с должника?

[Larky]

Можете доначислить на счет учета его задолженности еще дополнительно 20000 в корреспонденции со счетом учета прочих доходов...

[Larky]

Сообщение от natadizain

как мне правильно списать теперь эту сумму с должника?

Разнесите сумму от приставов по аналитике должнику... Если не нравится так напрямую, сделайте через счет расчетов с прочими дебиторами-кредиторами...

[MarinaT]

1)у меня вот какая ситуация: еще в 2008г. заказчик (хороший друг) заплатил нам сумму N в качестве аванса, но мы так и не подписали акт о выполн.работах (потомучто ничего серьезного не сделали) и сумма так и осталась висеть, заказчик обратно не требует, ее можно куда нить списать и когда? (может срок давности существует в такой ситуации)

2)не могли бы подсказать куда скинуть суммы за услуги оказанные при ОСН, а кот. оплаченны нам уже при УСН. на какой счет отправить

[Larky]

Сообщение от MarinaT

срок давности существует в такой ситуации

Три года в общем случае...

[MarinaT]

не могли бы подсказать какими проводками это можно сделать?

2)не могли бы подсказать куда скинуть суммы за услуги оказанные при ОСН, а кот. оплаченны нам уже при УСН. на какой счет отправить

[Larky]

Сообщение от MarinaT

суммы за услуги оказанные при ОСН, а кот. оплаченны нам уже при УСН. на какой счет отправить

Так на счет расчетов с покупателем и отправить, что бы счет закрылся...

[MarinaT]

Бух. справкой или документом "реализция"? на счет90.1?
а субконто "списание по сроку давности"?

[natadizain]

Сообщение от Larky

Разнесите сумму от приставов по аналитике должнику... Если не нравится так напрямую, сделайте через счет расчетов с прочими дебиторами-кредиторами...

А можно подробнее, как сумму разнести....какие проводки делать? и документ какой?

[Larky]

Сообщение от natadizain

А можно подробнее

Вам же mvf на Клерке все подробно расписал...

[Larky]

Сообщение от MarinaT

Бух. справкой или документом "реализция"?

Бухсправкой...

Сообщение от MarinaT

на счет90.1?

На счет 91.1...

[MarinaT]

Сообщение от Larky

Так на счет расчетов с покупателем и отправить, что бы счет закрылся...

чего меня заклинило: реализация услуг была проведена в программе ОСН, это значит мне нужно начальные остатки по этим двум заказчикам сначала завести? но они у меня в той программе прошли и в расчет по прибыли были включены. А сейчас у меня УСН. Вобщем я не поняла как закрыть эти оплаченные суммы

[Larky]

Сообщение от MarinaT

это значит мне нужно начальные остатки по этим двум заказчикам сначала завести?

Конечно, иначе как же у вас пойдет баланс? Вы при ОСНО оказали услугу, проведя реализацию и начислив доход, но не получив за это денег... В результате за покупателем осталась дебиторская задолженность, которая и должна быть внесена в программу по УСН... При поступлении денег эта задолженность будет погашена... Не забудьте только при поступлении денег на расчетный счет убрать галочку налогового учета во избежание попадания суммы в книгу доходов...

[MarinaT]

Larky, не подскажите где эта галочка находиться, а то я отдельный счет завела для такой ситуации и в его карточке субконто "не принимается к НУ" выбрала, а то в выписке просто автоматически выбирается счет и субконто доходы принимаются.

[Larky]

MarinaT, 1С какой версии?

[MarinaT]

1C Предпирятие7.7 проф УСН

[Larky]

MarinaT, к сожалению, эта конфигурация "прокрустово ложе" бухгалтера... Без вмешательства программиста там не обойтись, в стандартной конфигурации нет выбора субконто "Для целей НУ" между "Доходы, принимаемые к НУ" и "Доходы, не принимаемые к НУ"... По крайней мере в имеющейся в моем распоряжении редакции 1.3 (7.70.164) именно так...

[Аланда]

Завести долг покупателя на 76.5 счет, через него же провести поступление денег
от покупателя.ИМХО

[MarinaT]

Larky, да 1С вообще по моему забросили до ума программу доводить, одни косяки

Аланда, вот об этом счете я вообще как то не подумала, зато завела отдельный счет 62.5 , и в этом случае можно было выбирать субконто что НУ не принимаемые, хотя теперь вот сижу и думаю правильно ли сделала

[Аланда]

Сообщение от MarinaT

подумала, зато завела отдельный счет 62.5 , и в этом случае можно было выбирать субконто что НУ не принимаемые,

Ну, получилось,и хорошо
Я просто не сторонница заводить какие-либо новые счета в эту программу,она и со своими стандартными не всегда справляется