Ведомость на выдачу зарплаты

[Осяна]

Товарищи,прошу совета.
В последнее время в фирме не было бухгалтера,все делал сам директор,потом пришла я.. теперь отдуваюсь.Раньше начислением зарплыты вообще не занималась
Вопрос: Произвели начисление зп сотруднику 15000 в мае,а по ведомости выплатили только 10000 (через банк),мне теперь этот остаток отдельной ведомостью за май проводить (но он же давно закончился) или можно включить в июнь с комментарием задолженность за май?Работаю в 1С8.Спасибо