Загранкомандировка срочно!! Господа помогите

[kosmos]

Сотрудник срочно был отправлен в загранкомандировку, проживание+завтрак и перелет оплатили по безналу 46000, по приезду он по авансовому отчету предоставил документы на транзит 407 руб, суточные три дня по 2500, один день 700 итого 8200, и перерегистрацию на самолет ( опоздал) 2000 и того по рко выплатили перерасход 10607,вопрос: сколько можно зачесть для налогообложения прибыли и сколько пойдет на неучитив.для налогообложения

[Анастасия М]

Думаю, завтрак и перерегистрация на непринимаемые

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

проживание+завтрак

в документах отдельной строкой?

Сообщение от kosmos

рко выплатили перерасход 10607

думаю 2000 не надо было выплачивать...почему он опоздал?

[kosmos]

в том то все и дело что завтрак не выделен отдельной суммой, а то то опоздал понятно что за его счет но рководство сказало выплатить, принять нельзя это понятно. а вот что делть с суточными 3 дня по 2500 не прнять сумма приличная

[Анастасия М]

Суточные трогать нельзя, а если завтрак не выделен, то и не было его )))
Опоздал-сам виноват, подписываем такие расходы у шефа и на непринимаемые

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

а вот что делть с суточными 3 дня по 2500 не прнять сумма приличная

а почему вы их должны не принять?

Сообщение от Анастасия М

если завтрак не выделен, то и не было его )))

согласна

[kosmos]

завтрак не выделен, но в договоре прописан и в смете прописал одноместный номер + завтрак, так что суточные пролетели и п/н начислить надо на суточные которые выдали, получается так

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

так что суточные пролетели

с чего вдруг...енто завтрак пролетел

[kosmos]

а можно доказать, что завтрак пролетел, а суточные выплатить надо и в расходы отнести на уменьшение налообложения, утереть нос аудиторам,я пока не нашла ничего подходящего в законодатльстве.

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

утереть нос аудиторам

а они что предлагают?

[kosmos]

не принять к учету суточные, которые выплатили по АО и удержать п/н с них

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

не принять к учету суточные, которые выплатили по АО и удержать п/н с них

сааапсем чтоли

с чего вдруг? у нас что суточные синоним слова завтрак?

да и вообще как они предлагают отчленить стоимость завтрака если она не выделена и тем паче обложить ее ндфлом????

[Мария Ростов]

kosmos, а сумма за проживание включает ндс?

[kosmos]

проживание и завтраки ндс не облагаются, а подоходный они хотят удержать не из завтраков, а из суточных, т.е. они считают если завтрак входит в проживание и его вычленить нельзя значит и суточные не полагаются, я так понимаю, но это даже не они так считают а налоговики, где то письмо минфина было, и бадаться приходилось в суде, а посколько они перестраховщики то принимать к учету не хотят. во так девки пляшут, а сумма суточных- 7500 , и п/н с них 975,дело даже не в деньгах:"я человек не пьющий , но дело принципа, где мои 150 за сбитый"...

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

т.е. они считают если завтрак входит в проживание и его вычленить нельзя значит и суточные не полагаются

вот я и спрашиваю...с какого перепугу?...суточные это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства...это не только питание!

к слову об ндфл...а ваши аудиторы могут доказать что он сьел этот завтрак, чтобы считать ето его доходом

[Валерия]

Сообщение от Мария Ростов

вот я и спрашиваю...с какого перепугу?...суточные это дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства...это не только питание!

к слову об ндфл...а ваши аудиторы могут доказать что он сьел этот завтрак, чтобы считать ето его доходом

Видимо аудиторы считают что завтрак - это завтрак, обед и ужин.... А может быть завтрак засчитать как представительские расходы (без подзаказника, наличия 1 гостя и афицианта). Гостиница конечно свинью подложила, могла бы не указывать вообще завтрак... Хотя наши сотрудники когда бронируют места в гостиницах, то не все гостиницы идут на встречу и указывают везде завтраки, правда отдельной строкой с суммой этого завтрака...

[kosmos]

да тем более гостиница в кельне, я еще все документы переводила и завтрак естественно не выделен, аудиторы просто перестраховались их понять можно им то что

[Мария Ростов]

Сообщение от kosmos

аудиторы просто перестраховались

ну и к какому итогу вы пришли?

[Валерия]

Сообщение от Мария Ростов

ну и к какому итогу вы пришли?

Я думала что завтрак выделен отдельной строкой... а аудиторы вытащили завтрак из договора что-ли? Или как?

[kosmos]

завтрак не вытащили, а сделали просто, не приняли к учету суточные 3 дня по 2500 и обложили эту НДФЛ, так посчиталаи доходом