Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.07.2011, 08:48 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
01
01.01 02 02.01 08 08.03 10 10.01 10.03 10.05 10.06 10.09 19 19.01 19.03 19.04 19.08 20 20.01 25 26 43 44 44.01 50 50.01 51 60 60.01 60.02 62 62.01 62.02 66 66.03 68 68.01 68.02 68.04 68.04.1 68.08 68.10 69 69.01 69.02 69.02.1 69.02.2 69.03 69.03.1 69.03.2 69.11 70 71 71.01 76 76.05 76.09 76.АВ 80 80.09 90 90.01 90.01.1 90.02 90.02.1 90.03 90.08 90.08.1 90.09 91 91.01 91.02 91.09 98 98.02 99 99.01 99.01.1 какиееее должны быть обязательно закрыты??? |
26.07.2011, 09:01 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
Gurtava, классс!!!!!
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.07.2011, 09:24 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
хихихи))
ну шооо... у мну закрылись 08, 19, 20, 43, 50... всёёёёёё ... баланс сформировалсяяяяя нормально...но чот не тоооо кажисььььь |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.07.2011, 12:21 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
Gurtava, Вы это серьёзно спрашиваете!?
Это Основы Бухучета (Я даже подходящую статейку то не сразу в ГлавБухе нашла) |
26.07.2011, 12:54 | #8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.07.2011, 12:57 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
причем тут какая либо программа, вроде как это первоначальные знания бух учета
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
26.07.2011, 12:59 | #10 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
у меня чот несостыковка со счётом 76.05... йа на него закидывала зп по договорам гпх, так вот на конец месяца она была не выплачена, соответственно образовались обороты по дебету.... но с другой стороны образовались обороты по кредиту - лизинговый платёж, по договору лизинга... в итоге получился остаток по кредиту... чот кажись ваще не корректнооо :(((
|
26.07.2011, 13:01 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
TytOnXamOn ойой)) ну давайте давайтеее свои нравоучения... если бы йа асом была тут не сидела... и ващеее другую зар плату бы получала... и жила бы на Балиииии... эх... ну началось... где мои таблеткииииии ыыы
Последний раз редактировалось Gurtava; 26.07.2011 в 13:16. |
26.07.2011, 13:02 | #12 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
|
26.07.2011, 13:04 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
прога ващьпе всё красиво закрыла и баланс свелааа)) прост хоцца получше разобраться... научиться читать обороткууууу...
нашла косяк в ндс...терь придёцца уточненку подать.. хорошо хоть в нашу пользуууу |
26.07.2011, 13:14 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
по 01 сч - дебетовое ... ну эт понятн ОС
по 02 - кредитовое - амортизация по 10 - дебетовое - материалы на складе по 44 - дебетовое ???? - транспортные расходы по 60 - кредитовое по 62 - кредитовое 66 -кредитовое - мы должны 68 - кредитовое - мы должны бюджету на конец кв 69 - взносы, тож мы должны кредитовое 70 - кредитовое - должны зп на конец кв 71 - кредитовое - должны по ав отчётам 76 - получился дебетовым, за счёт того шо авансы выданные на нем учлись (большие суммы) а так тож вызывает подозрение ???? 80 - кредитовое - уставный капитал 98 - кредитовое - ??? единственный учередитель оказывал мат помощь по решению, налогом на прибыль сие не облагаецца, тоже сомнения по поводу отнесения именно на этот счёт, но как-то так... вот в целом какая у мну картинааааааа |
26.07.2011, 13:17 | #16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
вы помнится с транспортом так и не разобрались - как его учитывать, поэтому неизвестно - должен быть у вас по транспорту остаток или нет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
26.07.2011, 13:35 | #17 | |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
Цитата:
а раньше дааа не совсем разобралась, думала солью всё в 44 авось всё сишецца куда-нить.. ан не тут та былооо :((( |
|
26.07.2011, 13:38 | #18 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
Цитата:
Цитата:
Безвозмездную? Какая доля у этого учредителя? |
||
26.07.2011, 14:37 | #19 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: Какие счета должны быть закрыты на конец квартала
100 % вроде попадает под освобождение от налога на прибыль
ды чот странно шо на 76 и авансы покупателям и лизинг и подрядчики, как т эт всё странно перекрылось) можт йа ошибаюсь помогите может вы мне разобраться с эти транспортом!!! там вобще всё так запущено!!! нам 5 организаций поставляет транспортные услуги в разных единицах и кто с ндс кто по енвд...мы перевыставляем эти услуги в своих единицах чуть дороже... всё сливая на 44 счёт..теперь мы свои две машины в лизинг взяли, и тут йа решила перейти на енвд по этому виду деятельности... и терь ваще всё будет запутаноо эх |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|