Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

[DashaRocks]

Доброе утро подскажите пожалуйста как откорректировать долг за территориальным органом по моим данным за ними числиться 0,25 а по их данным числиться 0,24 … хотеться им простить эту копейку полученная скорее всего из за каких-нибудь округлений …
Так вот как правильно списать эту копейку?

[DashaRocks]

[Log_in]

прошлым периодом (годом) сделайте проводку на копейку уменьшите их задолженность

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

прошлым периодом (годом) сделайте проводку на копейку уменьшите их задолженность

это понятно что по дебету 69.11 а по кредиту 69.01 повесить эту 0,01 копейку .. только вопрос как.. как сделать правильные проводки???

[Log_in]

пусть это будут доходы прошлых лет выявленные в текущем

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

пусть это будут доходы прошлых лет выявленные в текущем

блин ну не получается ....как начальное сальдо за период садиться по обормотке... а вот чтоб в отчет попали эти цифры... не получается все остается как есть

[Veselenochka]

Сообщение от DashaRocks

это понятно что по дебету 69.11 а по кредиту 69.01 повесить эту 0,01 копейку .. только вопрос как.. как сделать правильные проводки???

кредит 69.11 дебет 91.2

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

пусть это будут доходы прошлых лет выявленные в текущем

Извините что беспокою... но все же может я что то делаю не так...
вот делаю проводку


а в отчетности за 9 месяцев .. ни чего не меняется

как было 0, 25 копейки так и осталось...
что не так ???

[Log_in]

а почему в расходы по содержанию ставите? и сумма отличная от копейки, вот вам и ошибки.

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

а почему в расходы по содержанию ставите? и сумма отличная от копейки, вот вам и ошибки.

делала и 0,1 ни чего не получается рубль поставила уже от злости =((

[Log_in]

так верную аналитику выбирете и будет вам счастье.

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

так верную аналитику выбирете и будет вам счастье.

где выбирать эту аналитику и какую ??? подскажите пожалуйста !! очень хочется получить кусочек счастья в пятницу

[Log_in]

то, что Вы выбрали как "расходы по страхованию" и есть аналитика, нужно выбирать первый пункт (не помню как он назывался).

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

нужно выбирать первый пункт (не помню как он назывался).

выбрала Налог (взносы): начислено / уплачено
.. увы как было 0,25 .. так и осталось =(

[Log_in]

оборотку по счету 69.01 в разрезе аналитики покажите.

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

оборотку по счету 69.01 в разрезе аналитики покажите.

а отчет все равно

[Log_in]

DashaRocks, это не оборотка в разрезе аналитики

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

DashaRocks, это не оборотка в разрезе аналитики

а как делать обормотку в разрезе аналитика??.... что то мне такое не попадалось =((

[Log_in]

отчеты - оборотно сальдовая ведомость по счету.

[DashaRocks]

Сообщение от Log_in

отчеты - оборотно сальдовая ведомость по счету.

ОСВ

операция


я не понимаю в чем дело..
помимо операции надо еще что нибудь сделать?
потому что хоть ты тресни в отчете за 9 месяцев 0,25