Списание материалов при услуге

[Наталья777]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста!
Мы оказывали заказчику услугу (ремонт катка) и соответственно использовали свои материалы для ремонта. Заказчику выставили счет общей суммой за услугу. Так вот как нам правильно списать материалы? И какими документами?

[MARIN)]

Как запчасти на ремонт по своему акту на списание материалов, к нему дефектную ведомость можно подложить

[Наталья777]

Марина Августовна, правильно ли мы сделали:
Д10 К41 Бухгалтерская справка
Д20 К10 Передача в производство

а дальше?

[Аланда]

Наталья777, у вас изначально эти материалы были оприходованы как товары?

[Наталья777]

Сообщение от Аланда

Наталья777, у вас изначально эти материалы были оприходованы как товары?

да, как товары потом перевели в материалы...

[Аланда]

Сообщение от Наталья777

потом перевели в материалы...

тогда не забудьте еще и в налоговом учете убрать товары со счета учета товаров и перенести на счет учета материалов.

[MARIN)]

Сообщение от Аланда

тогда не забудьте еще и в налоговом учете убрать товары со счета учета товаров и перенести на счет учета материалов.

В "Бухгалтерской справке" в 1-с автоматически формируются проводки по НУ., но дополнительно можно нажать на кнопку заполнить НУ, программа обновит цифры.

[Наталья777]

Сообщение от Марина Августовна

В "Бухгалтерской справке" в 1-с автоматически формируются проводки по НУ., но дополнительно можно нажать на кнопку заполнить НУ, программа обновит цифры.

Это всё сделано
А документы заказчику мы отписали Акт об оказании услуг, в котором одной строкой услуга, а потом материалы. Верно?

[MARIN)]

Наталья777, Извините, я не правильно прочла ваш вопрос, я думала вам отремонтировали каток из ваших материалов. Вот так всегда, спешка и невнимательность приводит к ошибкам. Вам надо отписать и материалы по накладной ТОРГ-12 и Акт на услуги. Нам обычно на ремонт техники передают эти документы и справку-счет

[Аланда]

Марина Августовна, автоматически или нет,но нужно об этом не забывать.Написала потому,что были подобные вопросы на форуме,когда в бухучете переводили из товара в материал( или наоборот),а в налоговом нет.

[MARIN)]

Аланда, Да я сама ошиблась, Наталье не надо переводить товары в материалы, она должна их описать как товар по накладной. Я думала что им делают ремонт катка, а не они.

[Наталья777]

Аланда,
Марина Августовна

[Аланда]

Марина Августовна, вообще и такой вариант ,как у Наталья777, тоже возможен,мне кажется.Если в документах заказчику они не показывают материалы,а только услугу ремонта и стоимость услуги включает стоимость замененных деталей,тогда у себя они могут списать материалы ,переведенные из товара на 20 счет.ИМХО

[MARIN)]

Аланда, все возможно, но в моей практике мне с СТО привозили документы раздельные - на материалы и на услуги по ремонту а/м, а/техники. Я у себя эти материалы не приходовала, а сразу списывала на ремонт общей суммой.