Корреспонденция счетов.

[Реднадин]

Очень сложный вопрос. может кто сталкивался?
УСН доходы минус расходы, услуги по страхованию, проблема в грамотной корреспонденции счетов по списанию вознаграждения.
Дублируеться зачет вознаграждения как на карточке 62.1 счета проводкой Дт76-Кт60, так же эта сумма отображаеться на карточке 60.1 счета проводкой Дт 60.1-Кт62.1, причем автоматом. Не выравнять сальдо никак
Если ничего не понятно в вопросе могу подробнее расписать
Кто сталкивался....помогите

[Larky]

Вы страховой агент? Что у вас является доходом и что расходом?

[biplan-2010]

Да уж, пожалуйста распишите поподробнее.

[Реднадин]

Сообщение от Larky

Вы страховой агент? Что у вас является доходом и что расходом?

Да, я страховой агент, доходы наше вознаграждение.
Вознаграждение учитывается двумя способами
1.Страховая компания нам перечисляет сумму если контрагент платит напрямую в страховую.
2.Если сумма оплачена нам, мы отображаем акт взаимозачета.

[Реднадин]

Полагаю мне никто и не ответит на этот вопрос, там уже решают его на уровне программиста 1С.

[Larky]

Что бы решать на уровне программиста, для начало нужно определиться на уровне бухгалтера...

[Реднадин]

Абсолютно согласна! Будем стараться

[Мелекчик]

Какой дебет и кредит счета будет на 226 статью..перечисление за программное обеспечение и курсы повышения квалификации АУП

[Мелекчик]

Как это отразить во второй проводке))

[Алуня]

Отражена стоимость транспортировки материалов. Какая будет корреспонденция?