Аренда помещения - подскажите с проводками

[КупрМария]

Мы арендуем помещение под офис. оплату производим перед месяцем аренды. Какими проводками это правильно оформить. Вначале еще когда составлялся договор аренды, проплачен был задаток (как его оформить тоже??), а потом ежемесячно дней за пять до начала арендного месяца, нам выставляется счет., который мы оплачиваем перед расчетным месяцем.
Подскажите пжл. Находила примеры с 76 и 26 счетами, как правильно?

[Аланда]

Сообщение от КупрМария

ежемесячно дней за пять до начала арендного месяца, нам выставляется счет., который мы оплачиваем перед расчетным месяцем.

значит,это авансовый платеж поставщику и его можно отнести на счет 60,2.А на 26 счет будете списывать расход по аренде при оформлении документа Поступления услуг,без этого документа оплата никогда не попадет в книгу доходов и расходов.

[КупрМария]

Сообщение от КупрМария

(как его оформить тоже??

а задаток как оформить?

[Аланда]

Сообщение от КупрМария

задаток как оформить?

Что вы понимаете под задатком,он будет учтен в последний месяц аренды,или будет возвращаться целиком после окончания срока аренды и когда взаиморасчеты будут закрыты?Если будет учитываться в счет оплаты ,тогда тот же счет 60.2.А вот с задатком возвращаемым не соображу ,как его провести в УСН... возможно через 76.5 счет ,с него же и возвращать будете.ИМХО

[КупрМария]

Сообщение от Аланда

Что вы понимаете под задатком,он будет учтен в последний месяц аренды,или будет возвращаться целиком после окончания срока аренды и когда взаиморасчеты будут закрыты?Если будет учитываться в счет оплаты ,тогда тот же счет 60.2.А вот с задатком возвращаемым не соображу ,как его провести в УСН... возможно через 76.5 счет ,с него же и возвращать будете.ИМХО

пасиба за ответ

[Ангелина2012]

Здравствуйте))Подскажите пожалуйста, какую надо сделать проводку, если: Денежные средства поступили Арендодателю от Арендатора за аренду помещения??

[КупрМария]

Сообщение от Ангелина2012

Здравствуйте))Подскажите пожалуйста, какую надо сделать проводку, если: Денежные средства поступили Арендодателю от Арендатора за аренду помещения??

я обычно провожу:
Дт 26 - Кт 60.01

[Ангелина2012]

Так а как же такая проводка????Если деньги на Р/сч поступили???
А может быть Дт 51 Кт 60??

[Аланда]

Сообщение от Ангелина2012

Денежные средства поступили Арендодателю от Арендатора за аренду помещения??

Вы распишите подробно эту операцию и станет понятнее,какая должна быть проводка: На расчетный счет арендодателя поступили денежные средства от покупателя услуг,значит присутствует ,как минимум,счет 51,раз поступили деньги,значит это Д51,в корреспонденции с покупателем /заказчиком услуг.Здесь могут быть варианты,через какой счет -62 или 76.

[Ангелина2012]

На Р/сч Арендодателя поступили денежные средства за аренду помещения от Арендатора.

[Аланда]

Ангелина2012, так я уже вроде бы расписала и операцию и проводки,что непонятного.Счет 60 используется,когда вы кому-то платите,счет 62/76 когда вам заплатили.

[Впервые главбух]

Ангелина2012, Д51 К 62(76)

[Аланда]

Сообщение от Впервые главбух Ангелина2012, Д51 К 62(76) Да,пожалуй,так проще и понятнее

[lexlexus]

Добрый день, ООО УСН 15 (Д-Р) 1С 8.2
такой вопрос:
я арендую офис у компании и на эту же сумму предоставляю свои услуги этой же компании, каждый месяц делаю через корректировку долга взаимозачет, но в КуДиР доходы за Услуги появляются, а расходы на аренду нет. В чём может быть проблемма?? подскажите

[Аланда]

Сообщение от lexlexus

УСН 15 (Д-Р) 1С 8.2

Не смогу помочь,как сделать в 1С7.7 знаю,в 1С8-нет.

[lexlexus]

Сообщение от Аланда

Не смогу помочь,как сделать в 1С7.7 знаю,в 1С8-нет.

а как это в 7.7 делаете, может по аналогии

[Аланда]

Сообщение от lexlexus

может по аналогии

К сожалению,нет аналогии,суть одна-проведение акта взаимозачета,но документы по-разному называются и вводятся.Продублируйте вопрос в разделе Автоматизации 1С8,кто-то же ведь делает в 1С8 взаимозачеты,может быть ,и откликнется кто-нибудь.

[Вес`на]

Сообщение от lexlexus

в КуДиР доходы за Услуги появляются, а расходы на аренду нет

а акты от арендатора у вас введены?

[lexlexus]

Сообщение от Вес`на

а акты от арендатора у вас введены?

да в "Покупка" - "Поступление товаров и услуг"
"Продажа" - "Реализация товаров и услуг"

в "Корректировка долга" - "Проведение взаимозачёта"
смотрю по КуДиР в доходы по "Взаимозачёту" заходит а в расходы нет...

[Вес`на]

Сообщение от lexlexus

смотрю по КуДиР в доходы по "Взаимозачёту" заходит а в расходы нет...

счет расхода с актом совпадает? И вообще, может у вас счет непринимаемых расходов выбран